目 录
第一部分 瑞金市文化市场综合执法大队概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市文化市场综合执法大队2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《单位整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市文化市场综合执法大队 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市文化市场综合执法大队概况
一、单位主要职责
瑞金市文化市场综合执法大队主要职责如下:
(1)查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为;
(2)查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目以及放映走私盗版影片的行为;
(3)查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营行为;
(4)完成上级文化市场稽查部门、主管部门以及执法授权单位交办的工作任务。
二、机构设置及人员情况
本级共有预算单位1个。设下列内设机构:办公室、一中队、二中队。
2021年年末编制人数19人,其中行政编制0人,事业编制19人;年末实有人数18人,其中在职人员14人,行政编制0人,事业编制14人;退休人员3人,遗属补助人员1人。
第二部分 瑞金市文化市场综合执法大队2022年单位预算表
(详见附表)
第三部分 瑞金市文化市场综合执法大队2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
瑞金市文化市场综合执法大队单位2022年收入预算总额为168.98万元,比上年收入预算数166.32万元增加2.66万元,较上年增长1.59%。主要原因是:人员正常加薪和提高福利待遇等。
其中:财政拨款收入159.56万元,其他收入9.42万元。
(二) 支出预算情况
瑞金市文化市场综合执法大队2022年支出预算总额为168.98万元,比上年支出预算数166.32万元增加2.66万元,较上年增长1.59%。主要原因是:人员正常加薪和提高福利待遇等。其中:
按支出项目类别划分:基本支出139.56万元,包括工资福利支出125.56万元、商品和服务支出13.16万元、对个人和家庭的补助0.84万元;项目支出29.42万元,包括商品和服务支出29.42万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1.73万元,社会保障和就业支出23.16万元,卫生健康支出6.46万元,住房保障支出10.37万元,文化旅游体育与传媒支出117.84万元,其他支出9.42万元。
按支出经济科目分类划分:工资福利支出125.56万元,商品和服务支出42.58万元,对个人和家庭的补助0.84万元。
(三)财政拨款支出情况
瑞金市文化市场综合执法大队2022年财政拨款支出预算159.56万元,比上年预算数152.96万元增加6.60万元,较上年增长4.31%。主要原因是:人员正常加薪和提高福利待遇等。
具体支出情况是:一般公共服务支出1.73万元,比上年预算数1.84万元减少0.11万元,较上年下降5.98%;社会保障和就业支出23.16万元,比上年预算数16.28万元增加6.88万元,较上年增长42.26%;卫生健康支出6.46万元,比上年预算数6.50万元减少0.04万元,较上年下降0.62%;住房保障支出10.37万元,比上年预算数10.44万元减少0.07万元,较上年下降0.67%;文化旅游体育与传媒支出117.84万元,比上年预算数117.90万元减少0.06万元,较上年下降0.05%;。
按支出经济科目分类划分:工资福利支出125.56万元,比上年预算数125.36万元增加0.20万元,较上年增长0.16%;商品和服务支出33.16万元,比上年预算数26.48万元增加6.68万元,较上年增长25.23%;对个人和家庭的补助0.84万元,比上年预算数1.12万元减少0.28万元,较上年下降25%。
(四)政府性基金情况
瑞金市文化市场综合执法大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
瑞金市文化市场综合执法大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
瑞金市文化市场综合执法大队2022年机关运行费预算13.16万元,比上年预算数16.48万元减少3.32万元,较上年下降20.15%。主要原因是:严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目),包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。
(七)政府采购情况
2022年瑞金市文化市场综合执法大队政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,瑞金市文化市场综合执法大队国有资产合计0.42万元,其中:固定资产0.42万元。共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2022年瑞金市文化市场综合执法大队预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值50万元以上大型设备。
(九)“文化稽查工作经费”项目情况说明(单位)
1.“文化稽查工作经费”项目
1)项目概述:促进文化市场持续健康发展,规范文化市场秩序,维护国家文化安全和意识形态安全,坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛;
2)立项依据:赣办字【2017】62号文件 “省委办公厅 省政府办公厅 印发《关于进一步深化全省文化市场综合执法改革的实施意见》的通知”;
3)实施主体:单位本级;
4)实施方案:1、加强综合执法规范化建设;2、健全综合执法制度机制;
5)实施周期:2022年1-12月;
6)年度预算安排:20万元;
7)绩效目标和指标:1、查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为;
2、查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目以及放映走私盗版影片的行为;
3、查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营行为;
4、完成上级部门、主管部门以及执法授权单位交办的工作任务。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
瑞金市文化市场综合执法大队2022年度“三公”经费支出预算数为1.84万元,比上年预算数1.90万元减少0.06万元,较上年下降3.16%。主要原因是:严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。其中:
因公出国(境)费支出预算数为0万元。
公务接待费支出预算数为1.84万元,比上年预算数1.90万元减少0.06万元,较上年下降3.16%。主要原因是:严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元,比上年预算数0万元减少0万元,较上年下降0%。
公务用车购置费支出预算数为0万元。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出;反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
(五)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。