瑞金市文化馆2022年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市文化馆概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市文化馆2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《单位整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市文化馆 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市文化馆概况
一、单位主要职责
根据瑞金市委、市政府的工作安排，本单位主要职责是：组织开展群众文化活动、开展群众文化培训、开展业余文艺群体建设、搜集、整理保护非物质文化遗产。
二、机构设置及人员情况
瑞金市文化馆是文旅局下设二级预算全额拨款的事业单位。现有编制人数13人,其中：全部补助事业编制人数13人。实有人数17人,其中：在职人数9人,退休人数7人,遗属人数1人。
第二部分 瑞金市文化馆2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市文化馆2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年瑞金市文化馆收入预算总额为222.37万元,较上年预算安排增加48.46万元;财政拨款收入98.80万元,较上年预算安排减少28.79万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入123.57万元，较上年预算安排0万元增加123.57万元。
(二)支出预算情况
2022年瑞金市文化馆支出预算总额为支出预算总额为222.37万元,较上年预算安排增加48.46万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出211.37万元,较上年预算安排增加110.45万元;其中：工资福利支出78.05万元,商品和服务支出132.05万元,对个人和家庭的补助1.27万元,资本性支出0万元。项目支出11万元,较上年预算安排减少61.99万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出11万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.13万元,较上年预算安排减少0.09万元; 文化和旅游传媒支出74.66万元,较上年预算安排减少74.79万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出10.56万元,较上年预算安排减少1.75万元;卫生健康支出5.69万元,较上年预算安排增加1.72万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出6.76万元,较上年预算安排减少0.2万元，其它支出123.57万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出78.05万元,较上年预算安排减少10.69万元;商品和服务支出143.05万元,较上年预算安排增加133.67万元;对个人和家庭的补助1.27万元,较上年预算安排减少0.2万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市文化馆财政拨款支出预算总额为98.80万元,较上年预算安排减少28.79万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.13万元, 文化和旅游传媒支出74.66万元,社会保障和就业支出10.56万元,卫生健康支出5.69万元,住房保障支出6.76万元。
按支出项目类别划分：基本支出87.80万元,较上年预算安排减少13.12万元;其中：工资福利支出78.05万元,商品和服务支出8.48万元,对个人和家庭的补助1.27万元,资本性支出0万元。项目支出11万元,较上年预算安排减少61.99万元;其中：商品和服务支出11万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2022年瑞金文化馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年瑞金市文化馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政和参公单位，无机关运行费用。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（九）瑞金市文化馆项目情况说明（单位）
1.免开放活动项目
1）项目概述：联系并发掘业余文艺作者，抓好文艺创作，积极创造条件，争取召开创作培训班，并请名家授课、点评作品。
2）立项依据：三定方案及工作职责
3）实施主体：瑞金市文化馆
4）实施方案：文化展示及纪念机构、文化创作与保护实施方案。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：6万元
7）绩效目标和指标
2.非物质文化保护、群众文化活动项目
1）项目概述：组织人员全面挖掘非物质文化遗产保护工作，在科学普查、归档、保存和利用上求突破。并继续做好省级、国家级非遗名录申报工作。
2）立项依据：三定方案及工作职责
3）实施主体：瑞金市文化馆
4）实施方案：文化展示及纪念机构、文化创作与保护实施方案。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：5万元
7）绩效目标和指标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市文化馆"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：无因公出国。
公务接待0万元,比上年减3.2万元，主要原因是：厉行节约，降低公务接待。
公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：未购置公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
