目 录
第一部分 瑞金市文化旅游融合发展中心概况
一、本级单位主要职责
二、本级单位机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市文化旅游融合发展中心2022年本级单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《本级单位收入总表》
三、《本级单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《本级单位整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市文化旅游融合发展中心 2022年本级单位预算情况说明
一、2022年本级单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、 收入科目
二、支出科目
第一部分 瑞金市文化旅游融合发展中心概况
一、本级单位主要职责
瑞金市文化旅游融合发展中心的主要职责是：
1、贯彻执行党中央、省委、赣州市委和瑞金市委决策部署，落实市委工作要求。贯彻执行党和国家关于的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导精神文明建设和诚信体系建设；
2、负责指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督查工作；
3、负责全市农村文艺骨干和导游队伍培养培训工作；负责瑞金优秀传统表演艺术的挖掘、保护、研究、传承；瑞金中央苏区时期红色表演艺术的挖掘、保护、研究、传承；为瑞金社会发展提供公益性艺术服务；负责导游队伍专业技术资格评审和从业人员职业资格的评定及管理工作；负责建立对社会导游人员服务质量的考核监管办法和奖惩制度；负责向旅行社推荐社会导游人员，并负责聘用合同的见证和备案，负责指导乡镇综合文化站的业务活动和农村文化活动。扶持文物事业、文物文化交流、加强民间收藏文物保护利用，鼓励民间文物合法流通，依法查处涉案文物和禁止交易文物，促进文物市场健康发展，历史街区指导建设。
4、完成上级部门交办的其他事项。
二、本级单位机构设置及人员情况
1、瑞金市文化旅游融合发展中心共有预算单位1个。设下列内设机构：办公室、文物研究管理所、艺术创作研究所、旅游综合服务所等4个股室。
2、瑞金市文化旅游融合发展中心共有编制人数46人，其中行政编制0人，事业编制46人；年末实有人数48人，其中在职人员38人，行政编制0人，事业编制38人；退休人员9人，遗属补助人员1人。
第二部分 瑞金市文化旅游融合发展中心2022年本级单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《本级单位收入总表》
三、《本级单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《本级单位整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
（详见附表）
第三部分 瑞金市文化旅游融合发展中心2022年本级单位预算情况说明
一、2022年本级单位预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
瑞金市文化旅游融合发展中心2022年收入预算总额为570.18万元，比上年收入预算数425.73万元增加144.45万元，较上年增长33.93%。主要原因是：机构改革，原文物局并入本单位，增加人员和相关工资福利待遇以及经费开支等。
其中：财政拨款收入370.18万元，其他收入200万元。
(二) 支出预算情况
瑞金市文化旅游融合发展中心2022年支出预算总额为570.18万元，比上年支出预算数425.73万元增加144.45万元，较上年增长33.93%。主要原因是：机构改革，原文物局并入本单位，增加人员和相关工资福利待遇以及经费开支等。其中：
按支出项目类别划分：基本支出360.18万元，包括工资福利支出323.54万元、商品和服务支出35.58万元、对个人和家庭的补助1.06万元；项目支出210万元，包括商品和服务支出210万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出4.57万元，社会保障和就业支出51.39万元，卫生健康支出17.29万元，住房保障支出27.42万元，文化旅游体育与传媒支出269.51万元，其他支出200万元。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出323.54万元,商品和服务支出245.58万元,对个人和家庭的补助1.06万元。
(三)财政拨款支出情况
瑞金市文化旅游融合发展中心2022年财政拨款支出预算370.18万元，比上年预算数389.60万元减少19.42万元，较上年下降4.98%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
具体支出情况是：一般公共服务支出4.57万元，比上年预算数4.52万元增加0.05万元，较上年增长1.11%；社会保障和就业支出51.39万元，比上年预算数45.88万元增加5.51万元，较上年增长12.01%；卫生健康支出17.29万元，比上年预算数14.43万元增加2.86万元，较上年增长19.82%；住房保障支出27.42万元，比上年预算数25.70万元增加1.72万元，较上年增长6.69%；文化旅游体育与传媒支出269.51万元，比上年预算数299.07万元减少29.56万元，较上年下降9.88%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出323.54万元，比上年预算数315.31万元增加8.23万元，较上年增长2.61%；商品和服务支出45.58万元，比上年预算数57.98万元减少12.40万元，较上年下降21.39%；对个人和家庭的补助1.06万元，比上年预算数1.31万元减少0.25万元，较上年增长19.08%；资本性支出0元，比上年预算数15万元减少15万元，较上年下降100%。
（四）政府性基金情况
瑞金市文化旅游融合发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。较2021年预算无变化。
（五）国有资本经营情况
瑞金市文化旅游融合发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。较2021年预算无变化。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
瑞金市文化旅游融合发展中心本2022年机关运行费预算35.58万元，比上年预算数34.98万元增加0.6万元，较上年增长1.72%。主要原因是：机构改革，原文物局并入本单位，增加人员和相关工资福利待遇以及经费开支等。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。
（七）政府采购情况
瑞金市文化旅游融合发展中心2022年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，瑞金市文化旅游融合发展中心单位国有资产合计2.76万元，其中：固定资产2.76万元。本级单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
瑞金市文化旅游融合发展中心2022年预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）“文物普查市级文物保护经费”项目情况说明（本级单位）
1.“文物普查市级文物保护经费”项目
1）项目概述：扶持文物事业、文物文化交流、加强民间收藏文物保护利用，鼓励民间文物合法流通，依法查处涉案文物和禁止交易文物，促进文物市场健康发展；
2）立项依据：《中华人民共和国文物保护法》（2017年修正本）；
3）实施主体：单位本级；
4）实施方案：贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》（2017年修正本）及有关法律、法规；
5）实施周期：2022年1-12月；
6）年度预算安排：10万元；
7）绩效目标和指标：贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强群众文物保护意识；负责对我市文物的管理，调查、发掘、整理、收集和保护文物及文物资源，开展文物宣传、普查调查和科学研究工作；负责我市各级重点文物保护单位申报、制定保护规划、修缮审批、指导和监察工作；制止一切破坏文物或违反文物法律、法规的行为，履行文物行政执法职能。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
瑞金市文化旅游融合发展中心2022年度“三公”经费支出预算数为3.53万元，比上年预算数3.64万元减少0.11万元，较上年下降3.02%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，比上年预算数无变化，主要原因是：没有因公出国（境）业务。
公务接待费支出预算数为3.53万元，比上年预算数3.64万元减少0.11万元，较上年下降3.02%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，比上年预算数无变化，主要原因是：实行公务用车改革，单位未配备公务车辆，故无公务用车运行维护费用支出。
公务用车购置费支出预算数为0万元，比上年预算数无变化，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定；实行公务用车改革，单位未安排公务车辆购置。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
