瑞金市委党校2022年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市委党校概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  瑞金市委党校2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 瑞金市委党校 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市委党校概况

一、部门主要职责

根据《中共赣州市委机构编制委员会关于瑞金市深化事业单位改革试点工作方案的批复》（瑞市编﹝2021﹞11号）和《中共瑞金市委办公室、瑞金市人民政府办公室关于印发<瑞金市深化事业单位改革试点实施方案>的通知》（瑞办字〔2021〕24号）精神，中共瑞金市委党校（瑞金市行政学校、瑞金社会主义学院）主要职责是：

（一）按照中央、省、市和市委对干部队伍建设的要求及全市干部教育培训规划，会同组织部门制定各类干部培训计划，培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、农村基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才等，充分发挥干部培训主渠道作用。

（二）组织开展红色教育培训，承接全国各地红色教育培训班次。充分利用和挖掘我市红色资源，大力开展招学引学工作，拓展红色培训市场，扩大我市红色教育影响力。

（三）宣传研究、学习贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

（四）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展重大现实问题理论研究，推进理论创新，为教学服务，为社会实践服务，提高教学服务质量，为市委、市政府提供决策服务。

（五）会同组织部门对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，并将考核结果作为干部使用的重要依据之一。

（六）接受上级党校的业务指导，开展对乡镇党校的业务指导。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年瑞金市委党校共有预算单位1个。

（一）机构设置：

1.办公室。负责上传下达、办文办会、组织协调、文书档案、公务接待等综合性工作；负责党建、工会、档案、保密、年鉴、物品采购、信息、宣传、综治、信访、精神文明建设及计划生育工作。负责机构编制、人事管理、干部考核、工资、社保及离退休干部管理服务等工作。积极做好本室职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

2.教研室。负责拟定年度教研计划，组织开展教学教研活动；负责各类科研课题的组织、申报和评审工作；负责教师职称评审申报工作；负责科研成果的认定、管理等工作；负责组织教师外出培训、调查研究和参加社会实践活动；负责党的路线、方针、政策宣讲工作；负责组织教师教学研讨、教学评比工作；负责为市委、市政府做好参谋资政服务工作；负责全校各类图书文献、报刊资料的征订和管理工作；积极做好本室职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

3.培训一室。负责拟订主体班干部培训计划，安排、指导、检查、督促教学计划实施，掌握教学进度，协调教学活动，组织教学质量评估等工作；负责制定主体班课程表，协助组织部和相关部门对学员培训期间表现进行考核；负责主体班次班主任选配和管理工作，做好各类主体培训班学员报到工作；负责组织主体班学员开展课余文体活动，做好学员管理协调工作；负责主体班培训档案材料的制作、整理和归档工作；协助相关科室完成教学及管理任务；积极做好本室职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

4.培训二室。负责做好对外培训学员管理，课程制定与开发，协调教学内容，组织教学质量评估工作；负责对外培训班次班主任选配和管理工作，做好对外培训班学员报到工作；负责做好对外培训档案材料的制作、整理和归档工作；协助相关科室完成教学及管理任务；积极做好本室职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

5.后勤股。负责校内外后勤保障工作，落实后勤管理各项规定等事项；负责全校固定资产管理、食宿、水电气供应、设施设备维护、校内环卫、车辆管理、绿化管理工作；负责校内安全保卫、消防、维稳、外来临时人员管理工作；负责各类班次学员用餐、住宿管理工作；负责校内疾病预防、宣传工作；积极做好本股职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

6.外联股。负责与省、市业务指导部门的沟通联系工作；负责开展宣传推介，拓展培训市场；负责开展招学引学工作，宣传推介党校培训产品，提升党校红培影响力；负责加强校企合作，同协作单位洽谈合作业务；负责党校网站、公众号、微博等线上媒体建设、利用与开发工作；负责学员回访，教学意见、教学成效反馈记录等工作；积极做好本股职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

7.财务股。负责财务管理、资金使用和监督工作。监督国有资产管理及资金运营。负责财务预决算和财务审计工作。负责日常办公、校园建设、负责各类培训班次支出和外聘教师授课酬金计发等工作。积极做好本股职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

（二）人员情况

编制人数共计30人,其中：参照公务员管理的事业编制人数15人,全部补助事业编制人数15人。实有人数小计24人,其中：在职人数小计24人,参照公务员管理的事业单位在职人数9人,全部补助事业在职人数15人。退休人数小计16人。

第二部分  瑞金市委党校2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  瑞金市委党校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2022年瑞金市委党校收入预算总额为1792.3万元，较上年收入预算总额884.70万元增加907.6万元。其中：财政拨款收入289.86万元，较上年预算安排307.28万元减少17.42万元；事业收入480万元，较上年预算安排540万元减少50万元；其他收入1022.44万元，较上年预算安排0万元增加1022.44万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排37.42万元减少37.42万元。

 (二)支出预算情况

2022年瑞金市委党校支出预算总额为1792.3万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出282.3万元，较上年预算安排842.7万元减少560.4万元。其中：工资福利支出224.08万元，商品和服务支出53.89万元，对个人和家庭的补助4.33万元；项目支出1510万元，较上年预算安排42万元增加1468万元，主要是培训费支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3.06万元，较上年预算安排3.18万元减少0.12万元；教育支出725.77万元，较上年预算安排813.59万元减少87.82万元；社会保障和就业支出29.56万元，较上年预算安排34.41万元减少4.85万元；卫生健康支出15.56万元，较上年预算安排15.47万元增加0.09万元；住房保障支出18.35万元，较上年预算安排18.05万元增加0.3万元；其他支出1000万元，较上年预算安排增加1000万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出224.08万元，较上年预算安排229.92万元减少5.84万元；商品和服务支出1563.89万元，较上年预算安排642.32万元增加921.27万元；对个人和家庭的补助4.33万元，较上年预算安排6.46万元减少2.13万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年瑞金市委党校财政拨款支出预算289.86万元。较上年预算安排307.28万元减少17.42万元。

按支出项目类别划分：基本支出259.86万元，较上年预算安排265.28万元减少5.42万元，包括工资福利支出219.81万元，商品和服务支出35.72万元，对个人和家庭的补助4.33万元；项目支出30万元，较上年预算安排42万元减少12万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3.06万元，较上年预算安排3.18万元减少0.12万元;教育支出223.33万元，较上年预算安排236.17万元减少12.84万元;社会保障和就业支出29.56万元，较上年预算安排34.41万元减少4.85万元;卫生健康支出15.56万元，较上年预算安排15.47万元增加0.09万元;住房保障支出18.35万元，较上年预算安排18.05万元增加0.3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出219.81万元，较上年预算安排229.92万元减少10.11万元;商品和服务支出35.72万元，较上年预算安排30.9万元增加4.82万元;对个人和家庭的补助4.33万元，较上年预算安排4.46万元减少0.13万元;。

(四)政府性基金情况

2022年瑞金市委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)国有资本经营情况

2022年瑞金市委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算35.72万元，比2021年预算30.9万元增加4.82万元，增加15.6%。增加原因是：劳务费、税金、其他商品服务支出增加。

(七)政府采购情况

    2022年部门所属各单位政府采购总额0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门国有资产合计300.59万元，其中：固定资产292.17万元。部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。

（九）瑞金市委党校重点项目情况说明（部门本级）

瑞金市委党校课题研发图书购置及培训项目

1.项目概述：对党员干部进行培训、教育，提高学员观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员政治思想观念和科学文化水平、增强党性，进一步发挥先锋模范作用。对党的建设理论开展研究。

2.立项依据：按照中央、省、市和市委对干部队伍建设的要求及全市干部教育培训规划。

3.实施主体：瑞金市委党校

4.实施方案：根据培训进度实施

5.实施周期：1年

6.年度预算安排：30万元

7.绩效目标和指标：

（1）绩效目标：购置图书1000册以上，培训规模400人次以上。

（2）绩效指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出预算数为4.14万元，比上年预算数4.6万元减少0.46万元，下降10%，其中：

公务接待费支出预算数为4.14万元，比上年预算数4.6万元减少0.46万元，下降10%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费支出预算数为0万元。

因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）教育支出：反映政府在干部教育、进修及培训等方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无