瑞金市史志研究室2022年部门预算

瑞金市史志研究室2022年部门预算
目    录

第一部分  瑞金市史志研究室概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  瑞金市史志研究室2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 瑞金市史志研究室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市史志研究室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行市委和上级党史工作部门规定的有关方针、政策与指示，为市委制定长期和近期的党史工作规划，指导与协调有关部门和学术团体的党史工作。

（二）征集整理本市的党史资料，研究党的历史经验，编辑出版地方党史、革命史书刊，为建设中国特色社会主义服务，同时提供上级党史工作机构研究利用。

（三）搜集、整理、编撰《瑞金大事记》和《瑞金年鉴》，为市委、市政府决策、对外宣传、市外乡亲了解瑞金提供可靠信息资料，服务地方经济社会发展。

（四）结合党的中心工作，配合有关部门进行党史宣传教育工作，充分发挥史志资政育人的根本职能。

（五）承办市委和上级史志部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年瑞金市史志研究室共有预算单位1个,无内设机构。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数16人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计11人,其中：在职人数小计11人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数3人,全部补助事业在职人数8人，编内聘用人员1人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,退职人员0人,遗属人数0人。

第二部分  瑞金市史志研究室2022年部门预算表

（详见附件）

第三部分  瑞金市史志研究室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年瑞金市史志研究室收入预算总额为543.13万元,较上年预算安排增加156.33万元;财政拨款收入223.13万元,较上年预算安排减少163.7万元;其他收入320万元,较上年预算安排增减0万元。

(二)支出预算情况

2022年瑞金市史志研究室支出预算总额为543.13万元,较上年预算安排增加156.33万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出114.13万元,较上年预算安排减少87.67万元;其中：工资福利支出101.26万元,商品和服务支出12.51万元,对个人和家庭的补助0.36万元,资本性支出0万元。项目支出429万元,较上年预算安排增加244万元;其中：商品和服务支出244万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出171.67万元,较上年预算安排减少199.75万元;社会保障和就业支出0.36万元,较上年预算安排减少6.74万元;卫生健康支出6.56万元,较上年预算安排增加2.94万元;住房保障支出8.65万元,较上年预算安排增加3.99万元;失业保险基金缴费0.36万元，较上年预算安排增加0.16万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出101.26万元,较上年预算安排增加45.32万元;商品和服务支出441.51万元,较上年预算安排增加111万元;对个人和家庭的补助0.36万元,较上年预算安排增加0.01万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年瑞金市史志研究室财政拨款支出预算总额543.13万元,较上年预算安排增加156.33万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出171.67万元，养老保险缴费支出11.53万元，科学技术支出24万元，单位医疗保险支出6.56万元，社会保障和就业支出0.36万元，住房保障支出8.65万元，失业保险基金缴费0.36万元，其他支出320万元。

按支出项目类别划分：基本支出114.13万元,较上年预算安排减少87.67万元;其中：工资福利支出101.26万元,商品和服务支出12.51万元,对个人和家庭的补助0.36万元。项目支出429万元,较上年预算安排增加244万元，其中：商品和服务支出244万元。

(四)政府性基金情况

2022年瑞金市史志研究室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （五）国有资本经营情况

2022年瑞金市史志研究室说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算12.51万元，比2021年预算增加7.61 万元，增长155%，其中一般性支出比上年压缩 2.5万元，压缩16.66%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)瑞金市史志研究室项目情况说明（部门本级）

1.党史工作经费项目

  1）项目概述：征集整理本市的党史资料，研究党的历史经验，配合有关部门进行党史宣传教育工作，充分发挥史志资政育人的根本职能，同时提供上级党史工作机构研究利用。

  2）立项依据：瑞金市史志研究室三定方案

  3）实施主体：瑞金市史志研究室

  4）实施方案：史料征集编研、党史宣教、资政等

  5）实施周期：1年

  6）年度预算安排：35万元

  7）绩效目标和指标：

2.瑞金年鉴编印经费项目

 1）项目概述：搜集、整理、编印2021年《瑞金年鉴》，搜集、整理2022资料。

 2）立项依据：三定方案中单位工作职责。

 3）实施主体：瑞金市史志研究室

 4）实施方案：搜集、整理、编印《瑞金年鉴》，为各级领导决策和科研部门提供可靠依据。

 5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：16万元

 7）绩效目标和指标：

3.瑞金大事记编撰经费项目

   1）项目概述：搜集、整理、编撰2021年《瑞金大事记》，为市委、市政府对外宣传，对市外乡亲了解瑞金提供信息资料。注意收集2022年有影响力、有意义的瑞金事件。

 2）立项依据：三定方案中单位工作职责。

 3）实施主体：瑞金市史志研究室

 4）实施方案：搜集、整理、编撰2021年《瑞金大事记》。

 5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：8万元

 7）绩效目标和指标：

4.不忘初心国家印记丛书编撰经费项目

   1）项目概述：《不忘初心 国家印记》系列丛书共计划编撰出版45部，2020年计划完成20部。为国家各党政机关寻根追源提供有价值的学习和研究史料，积极服务于市委市政府工作大局，为瑞金振兴发展作出积极贡献。

   2）立项依据：市委办公室、市政府办公室关于印发《<不忘初心·国家印记>系列丛书编纂方案》的通知（瑞办字【2019】33号）。

   3）实施主体：瑞金市史志研究室

   4）实施方案：组织一批党史专家、工作者，完成丛书编撰任务。

   5）实施周期：3年。

   6）年度预算安排：50万元

   7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年瑞金市史志研究室"三公"经费一般公共预算安排0.58万元，其中：

因公出国0万元。

公务接待0.58万元,比上年减少3.18万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行0万元。

公务用车购置0万元。

第四部分   名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）科学技术支出：反映行政部门（包括被告公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。