中共瑞金市委办公室2022年部门预算
目 录
第一部分 中共瑞金市委办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共瑞金市委办公室2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中共瑞金市委办公室 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共瑞金市委办公室概况
一、部门主要职责
中共瑞金市委办公室（以下简称为市委办）是负责市委日常工作的市委工作机关。市委办公室主要职责是：
（一）负责市委重要会议、领导讲话和重要文件的起草、审核、印发等工作；负责市委日常文书办理工作；负责全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导工作。
（二）围绕市委总体工作部署，负责做好信息的收集、综合和传递工作，为市委领导决策和贯彻落实当好参谋助手。
（三）承办市党代会、市委全委会、市委工作会议、市三级干部大会、市委常委会会议|市委常务委员会会议、市委书记专题会议、市委中心组学习会议等市委组织召开的相关会议的会务工作。
（四）承办中央、省委、赣州市委和市委重大决策、重要部署落实情况的督查检查以及中央、省委、赣州市委和市委领导指示、批示的督查督办工作。
（五）参与安排市委领导公务活动，做好上下联络和内外来宾的接待工作。
（六）协助市委领导协调处理机关单位、部门之间的工作关系。
（七）承办市委国家安全委员会、市委全面深化改革委员会、市委六大攻坚战工作领导小组及其办公室日常事务；负责制定本市国家安全、全面深化改革、六大攻坚战工作计划并组织实施。
（八）贯彻执行党中央、国务院对台方针政策，为市委决策提供参考；制定我市对台工作计划并组织实施；指导和协调我市涉台事务工作；督查检查乡镇和市直各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策的情况。
（九）贯彻执行国家、省、赣州市有关档案工作的法律、法规和方针政策，制定全市档案事业发展规划并抓好组织实施。
（十）负责做好市内重大人才活动的综合调度工作，协调安排需要提请市委研究解决的人才工作事项并督促有关单位落实，协助市委领导联系各方面优秀人才。
（十一）贯彻落实上级关于国家安全工作的决策部署，研判我市国家安全形势，进行国家安全工作研究和政策法规落实督查，及时上报信息，管控国家安全危机，加强国家安全法制建设和宣传教育。
（十二）完成市委交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
2022年中共瑞金市委办公室共有预算单位1个。内设秘书股、会务接待股、督查室、信息股、行政股、综合股、国安股、台湾事务股、档案股等10个股室，代管研究发展中心（正科级）和群团服务中心（副科级）2个事业单位；归口管理单位1个（保密和机要局），保密和机要局下属事业单位1个（密码技术保障中心）。编制数53人，其中：行政编制30名，实有人员19人；全额事业编制21名,实有人员11人；工勤编制2名,实有人员2人；临时聘用人员2人（财政拨款）。退休人员11人，遗属补助人员2人。
第二部分 中共瑞金市委办公室2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 中共瑞金市委办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年中共瑞金市委办公室部门收入预算总额837.19万元，其中：财政拨款收入477.19，比上年减少719.32万元，主要原因是接待办移出市委办；预报其他收入360万元，比上年增加360万元，主要原因是上级拨来国家安全经费增加。
(二)支出预算情况
2022年中共瑞金市委办公室部门支出预算总额为837.19万元。比上年减少655.73万元，主要原因是接待办移出市委办。其中：
按支出项目类别划分：基本支出335.69万元，较上年较少415.73万元，主要原因是接待办移出市委办。包括工资福利支出270.41万元、商品和服务支出59.47万元、对个人和家庭的补助5.81万元；项目支出501.50万元，较上年较少250万元，主要原因是接待办移出市委办，全部为商品和服务支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出403.19万元，较上年较少1003.74万元，主要原因是接待办移出市委办。社会保障和就业支出34.72万元，卫生健康支出15.76万元，住房保障支出23.43万元，其他支出360万元。
按支出经济分类划分：人员经费支出276.22万元，较上年较少108.33万元，主要原因是接待办移出市委办。包括工资福利支出270.41万元、对个人和家庭的补助5.81万元；公用经费59.47万元，全部为商品和服务支出。
(三)财政拨款支出情况
2022年中共瑞金市委办公室部门财政拨款支出预算477.19万元。比上年减少719.32万元，主要原因是接待办移出市委办。具体支出情况是：其中：
按支出项目类别划分：基本支出335.69万元，包括工资福利支出270.41万元、商品和服务支出59.47万元、对个人和家庭的补助5.81万元；项目支出141.5万元，全部为商品和服务支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出403.19万元，社会保障和就业支出34.72万元，卫生健康支出15.76万元，住房保障支出23.43万元。
按支出经济分类划分：人员经费支出276.22万元，包括工资福利支出270.41万元、对个人和家庭的补助5.81万元；公用经费59.47万元，全部为商品和服务支出。
(四)政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一样。
（五）国有资本经营情况
本年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一样。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年中共瑞金市委办公室机关运行费预算59.47，比2021年预算减少0.99万元，降低1.6%，主要是接待办移出市委办。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（七）政府采购情况
2022年单位所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共瑞金市委办公室本级国有资产合计(固定资产)529.82万元。部门共有车辆3辆，其中，会务接待用车1辆，信息督察用车1辆，机要特种车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，我部门未安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.市委办工作经费项目：
⑴项目概述：为保障市委办及保密机要工作的正常开展，特设此项目，资金共120万元，
⑵立项依据：该项目经费是保障市委工作正常开展，为延续性项目。
⑶实施主体：市委办
⑷实施方案：该项目含政策法律咨询、重大课题调研、苏区精神研讨、督察、改革、国家安全、文印、台湾事务、保密机要等工作的正常支出。
⑸实施周期：一年
⑹本年度预算安排：120万元。
⑺绩效目标：保障政策法律咨询、重大课题调研、苏区精神研讨、督察、改革、国家安全、文印、台湾事务、保密机要等工作的正常开展。
2.电子政务项目：
⑴项目概述：该项目包括电子政务、党务公开、宾馆节点机房、红色机房、密码通信机房的网络通信运行维护等支出。
⑵立项依据：电子政务运行维护费是保障党务政务通信基础设施正常运行，为延续性项目。
⑶实施主体：市委办
⑷实施方案：该项目由电信、移动、联通提供网络信号，保障密码通信、机要、机房、党务政务通信基础设施正常运行。
⑸实施周期：一年
⑹本年度预算安排：21.5万元。
⑺绩效目标：保障密码通信、机要、机房、党务政务通信基础设施正常运行。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
本部门2022年度“三公”经费支出预算数为22万元，与上年数据一样，其中：
公务接待费支出预算数为7万元，较上年预算数一致。
公务用车运行维护费支出预算数为15万元，较上年预算数一致。
因公出国（境）费支出预算数为0万元，与上年一样，主要原因是：近2年未安排出国事项。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
