瑞金市退役军人事务局（本级）
2021年度决算
目 录
第一部分 瑞金市退役军人事务局（本级）概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度瑞金市退役军人事务局（本级）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度瑞金市退役军人事务局（本级）决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市退役军人事务局（本级）概况
一、单位主要职能
根据《中共瑞金市委办公室 市政府办公室关于印发瑞金市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（瑞办字〔2020〕40号）精神，瑞金市退役军人事务局主要职责是：
（1）拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（2）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理等有关工作。
（3）组织指导全市退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）会同有关部门拟订全市退役军人特殊保障政策并组织落实。
（5）组织协调落实军队移交我市符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。
（7）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入县级烈士纪念设施名录,按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。推进人才强市战略,做好人才培训和保障工作。指导督促所属单位进行安全管理。
（10）在征求市委组织、机构编制等部门意见基础上,牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。
（11）完成市委、市政府交办的其他任务。
（12）职能转变。市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、单位基本情况
本单位设立2个内设机构，分别是办公室（思想政治和权益维护股）、移交安置股（拥军优抚股）。
本单位2021年年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员（见习,）5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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编制单位：瑞金市退役军人事务局 |
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2021年度 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计9695.75万元，其中年初结转和结余166.66万元，较2020年增加135.31万元，增长431.61%；本年收入合计9529.09万元，较2020年减少1637.16万元，下降14.66%，主要原因是：一是优抚对象的减员，优抚资金收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9529.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计9695.75万元，其中本年支出合计9695.75万元，较2020年增加966.9万元，增长11.08 %，主要原因是：本年度义务兵家庭优待金纳入了决算数；年末结转和结余0万元，较2020年减少2451.48万元，下降100%，主要原因是：政策的变化，年末无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出406.53万元，占4.19%；项目支出9289.22万元，占95.81%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为314.32万元，决算数为9695.75万元，完成年初预算的3084%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 2.33万元，决算数为2.26万元，完成年初预算的97%，主要原因是：基本已完成预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为291.28万元，决算数为9439.45万元，完成年初预算的3240%，主要原因是：优抚对象的抚恤金及生活补助等大部分为上级资金，年初未纳入本级财政预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为7.43万元，决算数为254.05万元，完成年初预算的3419%，主要原因是：卫生健康支出主要是本单位职工财政配套部分医保及优抚对象医疗救助资金，其中优抚对象医疗救助资金是中央资金，未纳入本级财政预算。
（四）住房保障支出年初预算数为13.28万元，决算数为0万元，主要原因是：住房保障支出虽纳入年初预算，但在拨付时，直接由市财政拨付，未通过本单位进行支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出406.53万元，其中：
（一）工资福利支出 237.2万元，较2020年增加48.21万元，增长25.5 %，主要原因是：一是工资福利的正常增加，二是人员的增加。
（二）商品和服务支出116.43万元，较2020年增加31.85万元，增长37.65%，主要原因是：一是人员的增加，各项支出的增加。
（三）对个人和家庭补助支出33.66万元，较2020年减少2.53万元，下降2.53%，主要原因是：基本与上年持平。
（四）资本性支出19.24万元，较2020年增加5.99万元，增长31.13%，主要原因是：为创建“全国百家红色退役军人服务站”，打造了退役军人服务站，购置了家具及办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.8万元，决算数为3.54万元，完成预算的93%，决算数较2020年减少0.34万元，下降 8.8%，其中：
因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2020年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位无该方面的预算，也无该方面的支出。决算数较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位未安排因公出国（境），全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.8万元，决算数为 3.54万元，完成预算的93%，决算数较2020年减少0.34万元，下降8.76%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。全年国内公务接待35批，累计接待275人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级检查、调研及兄弟省、市、县联系业务、开展交流活动。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无公车，无该方面的预算，也无相关支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出135.67万元，较年初预算数增加113万元，增长498%，较上年决算数增加25.86万元，增长23.54%，主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护支出增加等相关费用的增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金125.5万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在市级部门决算中反映“帮扶解困及走访慰问经费”项目绩效自评结果。
“帮扶解困及走访慰问经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标“帮扶解困及走访慰问经费” 项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在“八一”期间走访慰问驻地部队，进一步促进我市“双拥”工作；二是走访慰问困难优抚对象或者退役士兵，体现了市委、市政府对退役军人的尊崇，进一步落实了习近平总书记所说的让军人成为全社会尊崇的职业。发现的问题及原因：自本部门成立以来，各项工作的推进，发现退役军人及其他优抚对象中存下较多生活困难、就业困难、住房困难等的，需要我们退役军人事务部门工作者更加耐心细致的关心帮助他们，让他们体会到政府的温暖，建议本部门继续强化组织领导，密切协调配合，精心做好各项工作，切实落实好退役军人的待遇，维护社会的和谐稳定。建议财政部门增加帮扶解困、走访慰问等相关经费。
下一步改进措施：随着社会的发展，退役军人事务工作面临着新的挑战，为了更好服务退役军人，解决更多优抚对象及其他优抚对象的困难，本部门需要进一步提高资金的利用率，同时希望市委、市政府提高此项目相关经费的预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列XX年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三） 各单位按照本单位实际发生的政府收支分类科目填列。
2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2080501行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。
2080711就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出
2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费
2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费
2080805 义务兵优待：反映义务兵优待方面的支出
2080899 其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出
2080901退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出
2080902 军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出
2080999 其他退役安置支出：反映其他用于退役安置方面的支出
2082801退役军人事务行政运行：反映行政单位的基本支出
2082899 其他退役军人事务管理支出：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出
2089999其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出
2101401 优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费
（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
