瑞金市革命烈士纪念馆2022年单位预算

目    录

第一部分  瑞金市革命烈士纪念馆概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  瑞金市革命烈士纪念馆2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 瑞金市革命烈士纪念馆 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市革命烈士纪念馆概况

一、单位主要职责

瑞金市革命烈士纪念馆的主要职责：贯彻落实《革命烈士褒扬条例》和《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》；负责革命烈士纪念褒扬，教育人民；管理革命烈士纪念建筑物和配套设施建设、维护与环境卫生，以及园林绿化美化；把烈士馆建设成一个环境优美、集教育、娱乐为一体的爱国主义教育基地；负责革命烈士史料、图片、遗物的收集、编写、陈列；以及革命烈士文物档案建立与保管；组织开展悼念革命烈士和爱国主义教育活动；做好接待瞻仰单位和个人，为瞻仰凭吊活动提供服务；做好烈士馆讲解，广泛宣传烈士无私奉献的革命精神，弘扬爱国主义精神；并为革命烈士子女提供查档服务，帮助烈士子女享受优抚政策。

 二、机构设置及人员情况

2022年瑞金市革命烈士纪念馆内设机构1个：办公室。

编制人数小计5人，均为全部补助事业编制。实有人数小计14人，其中：在职人数小计5人，均为全部补助事业在职编制，退休人数小计9人。

第二部分  瑞金市革命烈士纪念馆2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

（详见附表）

第三部分  瑞金市革命烈士纪念馆2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

2022年瑞金市革命烈士纪念馆收入预算总额为190.54万元，较上年预算安排减少6.82万元；财政拨款收入111.21万元，较上年预算安排减少1.56万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排0减少84.59万元；其他收入79.33万元，较上年预算安排增加79.33万元。

 （二）支出预算情况

2022年瑞金市革命烈士纪念馆支出预算总额为190.54万元，较上年预算安排减少6.82万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出81.21万元，较上年预算安排减少86.15万元；其中：工资福利支出43.07万元、商品和服务支出37.05万元、对个人和家庭的补助0.24万元、资本性支出0.85万元；项目支出109.33万元，较上年预算安排增加79.33万元；均为商品和服务支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.6万元，较上年预算安排减少0.45万元；社会保障和就业支出102.51万元，较上年预算安排减少85.87万元；卫生健康支出4.5万元，较上年预算安排减少0.07万元；住房保障支出3.6万元，较上年预算安排增加0.24万元；其他支出79.33万元，较上年预算安排增加79.33万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出43.07万元，较上年预算安排减少38万元；商品和服务支出146.38万元，较上年预算安排增加32.61万元；对个人和家庭的补助0.24万元，较上年预算安排减少0.33万元；资本性支出0.85万元，较上年预算安排减少1.1万元。

 （三）财政拨款支出情况

2022年瑞金市革命烈士纪念馆财政拨款支出预算总额111.21万元，较上年预算安排减少1.56万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.6万元，社会保障和就业支出102.51万元，卫生健康支出4.5万元，住房保障支出3.6万元。

按支出项目类别划分：基本支出81.21万元，较上年预算安排减少1.56万元；其中：工资福利支出43.07万元，商品和服务支出37.05万元，对个人和家庭的补助0.24万元，资本性支出0.85万元。项目支出30万元，与上年持平；均为商品和服务支出。

（四）政府性基金情况

2022年瑞金市革命烈士纪念馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年瑞金市革命烈士纪念馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算37.05万元，比2021年预算增加减少0.35万元，下降1%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

   2022年政府采购总额33.22万元，均为政府采购服务预算。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日， 单位共有车辆0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）革命烈士陵园运行维护管理费项目情况说明

     1）项目概述：为了保障革命烈士陵园日常的维修维护以及确保纪念馆的正常运转。

     2）立项依据：瑞府办字【2008】172 号

 3）实施主体：瑞金市革命烈士纪念馆

     4）实施方案：保障革命烈士陵园日常的维修维护以及确保纪念馆的正常运转。

 5）实施周期：1年。

 6）年度预算安排：30万元。

 7）绩效目标和指标：

绩效目标：保障2022年革命烈士陵园日常的维修维护以及确保纪念馆的正常运转。

指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年"三公经费一般公共预算安排0.74万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平。

公务接待0.74万元，比上年减0.03万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行0万元，与上年持平。主要原因是：无公车。

公务用车购置0万元，与上年持平。主要原因是：无公车。

第四部分   名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。