目 录
第一部分 瑞金市科技局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市科技局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市科技局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市科技局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关科技工作的法律、法规与方针、政策；拟定全市科技体制改革和科技发展的方针、政策和措施；组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务；
（二）归口管理和指导全市科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作；负责编制、申报并组织实施全市重大科技研究、科技攻关、科技创新、火炬计划、星火计划、成果推广、重点新产品和科技型中小企业技术创新等各类科技计划；
（三）组织编制全市科技发展中长期规划和年度计划、专利工作发展规划并监督实施；
（四）研究拟定科技人才资源合理配置、充分发挥科技人员积极性、培育科技人才成长的良好环境的相关政策、措施和规划、计划；负责优秀科技人才培养对象的管理工作；
（五）研究落实多渠道增加科技投入措施，优化科技资源的配置；负责管理和合理分配使用科技“三项经费”、科学事业费、科技发展基金等各类科技经费；
（六）贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，研究制定全市的科技合作与交流的计划，会同有关部门广泛开展国内外科技合作交流；
（七）负责全市高新技术企业、民营科技企业的认定和推荐工作；负责全市科技成果的登记、推荐、扶持工作；
（八）制定科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；负责管理科技信息工作，建立和健全信息网络，传达、上报科技动态，为全市的科技引进、科技开发、技术改造提供信息和技术咨询；
（九）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022年瑞金市科技局共有预算单位1个，包括：瑞金市科技局，2021年9月25日，经市委编委研究，同意将科技工作职能从市教育科技体育局划出，组建市科学技术局。根据《关于组建是科学技术局的批复》（瑞编字〔2021〕73号）、《关于市教育科技体育局深化事业单位改革有关事项的批复》（瑞编字〔2021〕37号），我局核定下设事业单位1个（市科技创新中心）。行政编制7个，实有8人；事业编制16个，实有5人。
第二部分 瑞金市科技局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市科技局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年瑞金市科技局收入预算总额为697.83万元，比上年收入预算总额增加697.83万元，增加100%，主要原因是：本部门为今年新成立的单位，上年无预算，其中：财政拨款收入197.83万元，比上年收入预算数增加197.83万元，增加100%，主要原因是：本部门为今年新成立的单位，上年无财政拨款收入；其他收入500万元。
（二）支出预算情况
2022年瑞金市科技局支出预算总额为697.83万元，比上年支出预算总额增加697.83万元，增加100%，主要原因是：当年预算的要求与以前不同，根据市要求要做其他收入资金，同时申报其他资金项目金额为单位其他资金结余+预计当年可能拨入的资金额度。其中：
按支出项目类别划分：基本支出147.83万元，较上年预算安排增加147.83万元，包括工资福利支出129.93万元、商品和服务支出17.49万元、对个人和家庭的补助0.41万元；项目支出550万元，较上年预算安排增加550万元，包括工资福利支出11.9万元，商品和服务支出538.1万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出658.21万元，较上年预算安排增加658.21万元；社会保障和就业支出20.79万元，较上年预算安排增加20.79万元；卫生健康支出8.87万元，较上年预算安排增加8.87万元；住房保障支出9.96万元，较上年预算安排增加9.96万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出141.83万元，较上年预算安排增加141.83万元；商品和服务支出555.59万元，较上年预算安排增加555.59万元；对个人和家庭的补助0.41万元，较上年预算安排增加0.41万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市科技局财政拨款支出预算197.83万元，比上年收入预算数增加197.83万元，增加100%，主要原因是：本部门为今年新成立的单位，上年无财政拨款支出，具体支出情况是：一般公共服务支出158.21万元，社会保障和就业支出20.79万元，卫生健康支出8.87万元，住房保障支出9.96万元。
(四)政府性基金情况
瑞金市科技局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
瑞金市科技局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算17.49万元，比2021年预算增加17.49万元，增长100%，原因是本部门为今年新成立的单位，一般性支出比上年压缩0万元。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。
（九）瑞金市科技局项目情况说明（部门本级）
1. 主攻科技创新、高质量发展考核工作经费项目
1）项目概述：主攻科技创新、高质量发展考核工作经费项目
2）立项依据：赣市主科发〔2021〕1号文件及赣州市第六次党代会和瑞金市第七次党代会会议精神、《2021年赣州市主攻科技创新工作要点》、《2021年赣州市主攻科技创新工作考评方案》以及瑞办字〔2020〕104号文件。
3）实施主体：瑞金市科技局
4）实施方案：牵头负责瑞金市主攻科技创新、完成瑞金市高质量发展科技指数考核，组织主攻科技项目的实施，完成高质量发展科技项目。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：10万元
7）绩效目标和指标：组织完成高质量发展科技项目协调我市在赣州市主攻科技项目工作、赣州市高质量发展考核工作和国家经开区、省级工业园区考核工作的排位。
2. 科创中心工作经费项目
1）项目概述：科创中心工作经费项目
2）立项依据：《关于市教育科技体育局深化事业单位改革有关事项的批复》（瑞编字〔2021〕37号）
3）实施主体：科创中心
4）实施方案：成立科创中心，为正科级事业单位，申请工作经费财政预算
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：10万元
7）绩效目标和指标：1、实施各级各类科技计划，争取市级以上科技项目并获得部分无偿资金。2、新认定高新技术企业多家。3、新增省级重点新产品多个。4、开展科技合作交流、科技展及外出科技培训多次。
3. 科技工作经费项目
1）项目概述：科技工作经费项目
2）立项依据：《关于组建市科学技术局的批复》（瑞编字〔2021〕73号）和《关于市教育科技体育局深化事业单位改革有关事项的批复》（瑞编字〔2021〕37号）
3）实施主体：瑞金市科技局
4）实施方案：维持科技局正常运转好和开展职能工作。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：30万元
7）绩效目标和指标：为推动科技创新，以科技创新促进我市经济社会又好又快发展，通过科技工作经费的安排，建设一批科技服务与研发平台，实施一批科技项目，充分调动企业和个人创造发明的积极性，营造良好的科技创新氛围。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
本部门2022年度“三公”经费支出预算数为8万元，比上年预算数0万元增加8万元，较上年增长100%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为8万元，比上年预算数0万元增加8万元，较上年增长100%。主要原因是：本单位为新成立的单位，结合工作实际年初预算公务接待费安排8万元。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为0万元，比上年预算数0万元减少0万元，较上年下降0 %。主要原因是：实行公务用车改革，减少公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）教育支出：反映政府在干部教育、进修及培训等方面的支出。
