瑞金市统计局2022年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市统计局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市统计局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市统计局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市统计局概况
一、部门主要职责
（一）瑞金市统计局主要职责
瑞金市统计局是主管统计工作的市政府组成部门，主要职责是：
1.贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，贯彻执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准；拟定全市统计改革、统计建设规划，组织领导和协调全市统计工作；组织管理全市统计调查项目和进行备案，依法监督管理民间统计调查活动。
2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；组织开展国民经济核算，对全市国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。
3.在市政府领导下，会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
4.组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等相关行业的统计调查，组织实施全市能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查。
5.组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案；负责全市统计报表的管理工作。
6.搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供市内各部门基本统计资料，并进行对比、分析研究。
7.统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报；积极培育和发展统计信息咨询市场。
8.逐步建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库系统；组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。
9.组织指导全市统计基础工作, 开展全市统计干部专业理论知识教育和业务培训。
10.贯彻执行统计法律、法规，依照《中华人民共和国统计法》等法律、法规的有关规定，监督检查统计法律法规在我市的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。
11.完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。
（二）国家统计局瑞金调查队主要职责
根据《国务院办公厅关于印发国家统计局直属调查队管理体制改革方案的通知》(国办发200514号)、中央编办《关于国家统计局各级调查队机构设置和人员编制的批复》(中央编办复字2005149号)、《关于印发国家统计局直属调查队管理体制改革实施方案的通知》(国统字2005158号)、《国家统计局关于印发省级以下各级调查队组建办法的通知》(国统字200689号)、《国家统计局关于江西地区国家统计局县级调査队组建方案的批复》(国统字200756号)、《国家统计局关于同意在江西地区设立瑞金调查队的批复》(国统人事函〔2018150号)和《国家统计局关于江西地区国家统计局市级调查队“三定规定”调整方案的批复》(国统人事函(201948号)，设立国家统计局瑞金调査队，并调整职能配置、内设机构和人员编制国家统计局瑞金调队是国家统计局的正科级派出机构，参照执行国家公务员制度，以国家统计局江西调查总队直接管理为国家统计局赣州调查队主，受国家统计局江西调查总队委托，国家统计局赣州调查队协助管理。
国家统计局瑞金调查队主要职责是：
1、完成国家统计局布置的各项统计调查任务;
2、协助地方统计局完成重大国情国力普查任务;
3、组织指导地方调查队的有关业务工作
4、依法查处其组织实施的统计调查中发生的统计违法行为;
5、开展统计信息化有关工作
6、负责调查队机关党的建设、纪检监察和干部管理工作
7、完成国家统计局和总队交办的其他事项。
国家统计局县级调队在高质量完成国家统计局布置的各项统计调查任务的前提下，按照上级国家调查队布置或经批准后完成有关地方统计调査任务。
二、机构设置及人员情况
（一）瑞金市统计局机构设置及人员情况
瑞金市统计局共有预算单位1个，包括局本级和1个所属事业单位（瑞金市统计普查中心），下设办公室、综合核算统计调查股、法制股。编制人数23人，其中：行政编制10人、全部补助事业编制13人；实有人数22人，其中：行政人员10人、全部补助事业人员9人、见习生3人；退休人员11人；遗属补助人数1人。
（二）国家统计局瑞金调查队机构设置及人员情况
国家统计局为2019年新增单位，本单位共有预算单位1个，下设办公室、综合股、法规股、住户调查股、农业农村调查股、劳动力调查股。编制人数8人，其中：行政编制4人、全部补助事业编制4人（编制在统计局，人员经费由调查队编制）、临时聘用人员2人，大学生见习生2人。
第二部分 瑞金市统计局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市统计局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年瑞金市统计局收入预算总额为580.62万元，较上年预算减少161.71万元，下降21.78%，下降原因是：减少大笔的第七次全国人口普查经费和乡镇规范化建设经费，其中财政拨款收入409.24万元，较上年预算减少194.81万元，下降32.25%，下降原因是：减少大笔的第七次全国人口普查经费和乡镇规范化建设经费；其他收入171.38万元；较上年预算减少138.28万元。
(二) 支出预算情况
2022年瑞金市统计局支出预算总额为580.62万元，较上年预算减少161.71万元，下降21.78%，下降原因是：减少大笔的第七次全国人口普查经费和乡镇规范化建设经费，基本支出224.28万元，较上年预算增加4.31万元，增长1.96%，增长的原因是：调入2个干部和增加1个实习生，包括工资福利支出194.13万元，商品和服务支出28.68万元，对个人和家庭的补助1.47万元；项目支出356.34万元，较上年预算减少166.02万元，下降31.78%，下降原因是：减少大笔的第七次全国人口普查经费和乡镇规范化建设经费，包括其他运转类301.38万元，特定目标类54.96万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出528.33万元，较上年预算减少164.51万元，下降23.74%，下降原因是：减少大笔的第七次全国人口普查经费和乡镇规范化建设经费；社会保障和就业支出23.84万元，较上年预算增加0.93万元，增长4.06%，增长原因是：调入2个干部；卫生健康支出12.18万元，较上年预算增加0.16万元，增长1.33%，增长原因是：调入2个干部；住房保障支出16.27万元，较上年预算增加1.71万元，增长11.74%，增长原因是：调入2个干部。
按支出经济分类划分：工资福利支出194.13 万元，较上年预算增加10.19万元，增长5.54%，增长的原因是：调入2个干部和增加1个实习生；商品和服务支出385.02万元，较上年预算减少171.55万元，下降30.82%，下降的原因是：减少大笔的第七次全国人口普查经费和乡镇规范化建设经费；对个人和家庭的补助收入1.47 万元，较上年预算减少0.35万元，下降19.23%，下降的原因是：退休干部减少一个。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市统计局财政拨款支出预算409.24 万元，较上年预算减少194.81万元，下降32.25%，减少原因是：减少大笔的第七次全国人口普查经费和乡镇规范化建设经费；具体支出情况是：一般公共服务支出356.95万元，较上年预算减少197.61万元，下降35.63%；社会保障和就业支出23.84万元，较上年预算增加0.93万元，增长4.06%；卫生健康支出12.18万元，较上年预算增加0.16万元，增长1.33%；住房保障支出16.27万元，较上年预算增加1.71万元，增长11.74%。
（四）政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。
（五）国有资本经营情况
本年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较上年无变化。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年瑞金市统计局机关运行费预算28.68万元，较上年预算26.33万元增加2.35 万元，增长8.93%，其中一般性支出较上年增加2.25万元，增长10.46%，增加原因是：调入2名干部。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（七）政府采购情况
2022年瑞金市统计局政府采购预算总额0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。我局未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 4 个（部门预算中20万元以上的，且进行绩效评审的项目），涉及资金356.34万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、“三公经费”预算支出说明
本部门2022年度“三公”经费支出预算数为27.94万元，比上年预算数11.1万元减少16.84万元，较上年增长151.71%，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元。
公务接待费支出预算数为7.94万元，较上年预算数11.1万元减少3.16万元，较上年下降28.47%，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行2万元,比上年增2万元，主要原因是：国家统计局瑞金调查队购置一辆应急保障用车
公务用车购置18万元,比上年增18万元，主要原因是：国家统计局瑞金调查队购置一辆应急保障用车。
三、瑞金市统计局本级2022年部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2022年瑞金市统计局收入预算总额为514.73万元，较上年预算减少133.39万元，下降20.58%，下降原因是：减少大笔的第七次全国人口普查经费和乡镇规范化建设经费，其中财政拨款收入343.35万元，较上年预算减少166.49万元，下降32.66%，下降原因是：减少大笔的第七次全国人口普查经费和乡镇规范化建设经费；其他收入171.38万元；上年结余结转0万元，较上年预算减少138.28万元。
（二）支出预算情况
2022年瑞金市统计局支出预算总额为514.73万元，较上年预算减少133.39万元，下降20.58%，下降原因是：减少大笔的第七次全国人口普查经费和乡镇规范化建设经费，基本支出218.39万元，较上年预算增加10.51万元，增长5.06%，增长的原因是：调入2个干部，包括工资福利支出191.04万元，商品和服务支出25.88万元，对个人和家庭的补助1.47万元；项目支出296.34万元，较上年预算减少143.9万元，下降32.69%，下降原因是：减少大笔的第七次全国人口普查经费和乡镇规范化建设经费，包括其他运转类241.38万元，特定目标类54.96万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出462.44万元，较上年预算减少136.19万元，下降22.75%，下降原因是：减少大笔的第七次全国人口普查经费和乡镇规范化建设经费；社会保障和就业支出23.84万元，较上年预算增加0.93万元，增长4.06%，增长原因是：调入2个干部；卫生健康支出12.18万元，较上年预算增加0.16万元，增长1.33%，增长原因是：调入2个干部；住房保障支出16.27万元，较上年预算增加1.71万元，增长11.74%，增长原因是：调入2个干部。
按支出经济分类划分：工资福利支出191.04 万元，较上年预算增加8.51万元，增长4.66%，增长的原因是：调入2个干部；商品和服务支出322.22万元，较上年预算减少141.55万元，下降30.52%，下降的原因是：减少大笔的第七次全国人口普查经费和乡镇规范化建设经费；对个人和家庭的补助收入1.47 万元，较上年预算减少0.35万元，下降19.23%，下降的原因是：退休干部减少一个。
（三）财政拨款支出情况
2022年瑞金市统计局财政拨款支出预算343.35 万元，较上年预算减少166.49万元，下降32.66%，减少原因是：减少大笔的第七次全国人口普查经费和乡镇规范化建设经费；具体支出情况是：一般公共服务支出291.06万元，较上年预算减少169.29万元，下降36.77%；社会保障和就业支出23.84万元，较上年预算增加0.93万元，增长4.06%；卫生健康支出12.18万元，较上年预算增加0.16万元，增长1.33%；住房保障支出16.27万元，较上年预算增加1.71万元，增长11.74%。
（四）政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。
（五）国有资本经营情况
本年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较上年无变化。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年瑞金市统计局机关运行费预算25.88万元，较上年预算23.53万元增加2.35 万元，增长9.99%，其中一般性支出较上年增加2.25万元，增长10.46%，增加原因是：调入2名干部。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（七）政府采购情况
2022年瑞金市统计局政府采购预算总额0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。我局未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 3个（部门预算中20万元以上的，且进行绩效评审的项目），涉及资金296.34 万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
1.统计局工作经费项目
（1）项目概述：含高质量发展综合考核评价工作经费、第七次全国人口普查经费、统计调查经费【含企业“一套表”改革经费，文化产业、重点服务业调查经费，全国1%人口抽样调查经费，乡村抽样调查，农、物、城投入产出调查，商贸调查经费等】
（2）立项依据：瑞办字【2019】73号、瑞府办抄字【2020】503号、瑞办字【2020】104号
（3）实施主体：瑞金市统计局
（4）实施方案：瑞办字【2019】73号、瑞府办抄字【2020】503号、瑞办字【2020】104号
（5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度预算安排：70万元
（7）绩效目标和指标：2022年扎实做好2021年度高质量发展综合考核评价的数据组织调查、审定和报送的工作，全面完成我市的高质量发展综合考核评价工作，全力以赴争取2021年度省、赣州市高质量发展考评先进；2022年继续做好我局各项统计调查任务，确保数据真实、准确、及时上报；2022年将进行数据整理和资料应用，主要摸清我市人口总量、结构和分布，特别是摸清人力资源结构和空间分布等方面的准确信息，推动实现人口与经济社会、资源环境协调发展，为编制“十四五”规划提供重要信息支持。
2.企业统计员补助经费项目
（1）项目概述：2022年继续对全市规模以上工业企业、规上服务业企业、限额以上批发零售住宿餐饮企业、资质内建筑企业和房地产开发经营业企业（简称“四上企业”）联网直报工作人员发放补助，为企业更好完成各项统计报表提供经费保障，提高统计数据的准确性、完整性、及时性性、及时性
（2）立项依据：赣市府办字【2016】92号
（3）实施主体：瑞金市统计局
（4）实施方案：赣市府办字【2016】92号
（5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度预算安排：54.96万元
（7）绩效目标和指标：2022年继续对全市规模以上工业企业、规上服务业企业、限额以上批发零售住宿餐饮企业、资质内建筑企业和房地产开发经营业企业（简称“四上企业”）联网直报工作人员发放补助，为企业更好完成各项统计报表提供经费保障，提高统计数据的准确性、完整性、及时性性、及时性
3.其他资金项目
（1）项目概述：通过账户系统的以收定支功能，控制单位的其他资金实际可执行指标
（2）立项依据：关于2022年其他资金结转有关事项的函
（3）实施主体：瑞金市统计局
（4）实施方案：关于2022年其他资金结转有关事项的函
（5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度预算安排：171.38万元
（7）绩效目标和指标：通过账户系统的以收定支功能，控制单位的其他资金实际可执行指标
四、瑞金市统计局本级2022年“三公”经费预算情况说明
本部门2022年度“三公”经费支出预算数为4.94万元，比上年预算数5.1万元减少0.16 万元，较上年下降3.14%，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元。
公务接待4.94万元,比上年减0.16万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行0万元,比上年增0万元。
公务用车购置0万元,比上年增0万元。
五、国家统计局瑞金调查队2022年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年国家统计局瑞金调查队收入预算总额为65.89万元，比上年预算减少28.32万元，其中：财政拨款收入65.89万元，比上年预算减少28.32万元，下降30.06%，下降的原因是：减少大笔项目工作经费。
(二) 支出预算情况
2022年国家统计局瑞金调查队支出预算总额为65.89万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出5.89万元，比上年预算增加1.68万元，增长39.9%，增长的原因是：增加了1个实习生，实习生财政补贴增加，包括其他工资福利支出3.09万元，商品和服务支出2.8万元；项目支出60万元，比上年预算减少30万元，下降33.33%，下降的原因是：减少大笔项目工作经费，包括商品服务支出60万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出65.89万元，比上年预算减少28.32万元，下降30.06%，下降的原因是：减少大笔项目工作经费；社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。
按支出经济分类划分：其他工资福利支出3.09万元，比上年预算增加1.68万元，增长119.15%，增长的原因是：增加了1个实习生，实习生财政补贴增加；商品和服务支出2.8万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年国家统计局瑞金调查队支出预算总额为65.89万元。具体支出情况是：一般公共服务支出65.89万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。
（四）政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年国家统计局瑞金调查队机关运行费预算2.8万元，具体包括办公费2.8万元。
（六）政府采购情况
2022年瑞金市统计局政府采购预算总额0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。我队未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中20万元以上的，且进行绩效评审的项目），涉及资金60万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
1.国家统计瑞金调查队工作经费项目
（1）项目概述：为瑞金市政府制定政策，进行经济管理与调控提供依据，按照国家统计局统一规定的统计范围、计算方法、统计口径、填报要求和统计报表制度的内容，进行统计调查工作。调查内容主要包括：用于完成规定的调查工作；用于保障瑞金调查队日常业务工作的运行；保障非联网直报项目包括粮食产量抽样调查、农作物对地调查、主要农作物面积遥感测量、党风廉政建设民意调查等；根据国家统计局的授权，管理和公布有关统计调查数据。依法查处统计调查活动中发生的统计违法行为；根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。
（2）立项依据
（3）实施主体：国家统计局瑞金调查队
（4）实施方案
1、调查组织
瑞金调查队负责在城镇社区和村委会的协助下指导调查员入户登记；负责做好本地区调查员的招聘、选调和培训工作；负责本地区调查员的管理、监督工作；负责本地区抽中调查样本的管理、核实工作；负责本地区调查阶段的数据质量控制；负责本地区调查数据的审核、上报。
2、调查内容
根据各专业的调查任务确定具体调查内容，城乡住户调查120户，12个调查点涉及9个乡镇及1个社区管委会、劳动力调查128户，小微企业调查、畜牧业监测、农民工统计监测调、农作物耕地流转调查、查畜禽监测、粮食产量调查账等专业的开展。
3、数据采集、报送、处理和时间安排
各专业调查使用各种技术手段进行样本管理、任务分配和数据采集，并由调查员通过联网直报平台或其他方式将调查数据直接报送到国家统计局。上报时间节点见各调查制度规定。
（4）实施周期：长期
（5）年度预算安排
培训费方面：每季度培训一次，加上临时调查培训一次，共5次，每次50人左右，100元/人/天，视实际情况而定，全年控制人次总量，培训开展和支出实际审批制，约计8万。
差旅费方面：具体包括下乡和出差，其中下乡每个月1-2次，每次1-3人，每次下乡费50元/人；其中赣州、南昌开会培训差旅每年1-2次，每次1-3人，约计5万。
劳务费方面：城乡住户调查、劳动力调查，畜牧业监测、粮食产量调查等补贴发放，约计49.5万
其他商品服务支出方面：其他商品服务支出及发放调查慰问品等约计11.5万
公车购置方面：18万
公务接待方面：3万
公务用车运行维护费：2万
绩效目标和指标
目标1：用于瑞金调查队完成规定的调查工作。
目标2: 用于保障瑞金调查队日常业务工作的运行；保障非联网直报项目包括粮食产量抽样调查、劳动力调查、城乡住户调查、农作物对地调查、主要农作物面积遥感测量、居民消费价格调查(CPI)、商品零售价格调查、农业生产资料价格调查、城镇低收入居民基本生活费用价格调查等调查项目的开展。
目标3：根据国家统计局的授权，管理和公布有关统计调查数据。依法查处统计调查活动中发生的统计违法行为。
目标4：根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。
六、国家统计局瑞金调查队2022年“三公”经费预算情况说明
2022年国家统计局瑞金调查队"三公"经费一般公共预算安排23万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元.
公务接待3万元,比上年减2万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行2万元,比上年增2万元，主要原因是：购置一辆应急保障用车。
公务用车购置18万元,比上年增18万元，主要原因是：购置一辆应急保障用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
