瑞金市水土保持中心2022年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市水土保持中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市水土保持中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市水土保持中心 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市水土保持中心概况
一、部门主要职责
瑞金市水土保持中心为市水利局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，主要负责全市水土保持工作。主要职责是：
1、承办市水土保持生态建设的日常管理工作；
2、进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划并组织实施；
3、负责审批并监督生产建设单位实施水土保持方案，核查水土保持设施，自主验收报备；
4、负责水土保持工作综合协调和监督，建立和完善水土保持监测网络，监测、预报本市水土流失动态；
5、负责组织实施水土流失综合治理、生态修复；
6、负责水土保持经费的管理和使用，收取水土保持补偿费；
7、组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训和技术推广工作；
8、法律、法规规定的其他职责。
9、承办市委、市政府及主管部门交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
2022年瑞金市水土保持中心内设机构3个,具体包括：办公室、预防监督股、规划治理股。
编制人数小计13人,均为参照公务员管理的事业编制。实有人数小计31人,其中：在职人数小计16人（包括参照公务员管理的事业单位在职人数10人,大学生见习生3人，临时聘用人员3人），退休人数13人,遗属人数2人。
第二部分 瑞金市水土保持中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市水土保持中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年瑞金市水土保持中心收入预算总额为365.92万元,较上年预算安排减少296.79万元;财政拨款收入129.92万元,较上年预算安排减少208.07万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少324.72万元。其他收入236万元，较上年预算安排增加236万元。
(二)支出预算情况
2022年瑞金市水土保持中心支出预算总额为365.92万元,较上年预算安排减少296.79万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出119.92万元,较上年预算安排减少208.57万元;其中：工资福利支出100.7万元,商品和服务支出16.48万元,对个人和家庭的补助2.74万元。项目支出246万元,较上年预算安排减少88.22万元;均为商品和服务支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.36万元,较上年预算安排减少6.34万元;社会保障和就业支出13.96万元,较上年预算安排减少10.9万元;卫生健康支出8.7万元,较上年预算安排减少2.46万元;农林水支出97.74万元,较上年预算安排减少510.83万元;住房保障支出8.16万元,较上年预算安排减少2.26万元；其他支出236万元，较上年预算安排增加了236万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出100.7万元,较上年预算安排减少103.51万元;商品和服务支出262.48万元,较上年预算安排增加118.51万元;对个人和家庭的补助2.74万元,较上年预算安排减少2.57万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少309.22万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市水土保持中心财政拨款支出预算总额129.92万元,较上年预算安排减少208.07万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.36万元,社会保障和就业支出13.96万元,卫生健康支出8.7万元,农林水支出97.74万元，住房保障支出8.16万元。
按支出项目类别划分：基本支出119.92万元,较上年预算安排减少208.57万元;其中：工资福利支出100.7万元,商品和服务支出16.48万元,对个人和家庭的补助2.74万元。项目支出10万元,较上年预算安排减少15万元;均为商品和服务支出。
(四)政府性基金情况
2022年瑞金市水土保持中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年瑞金市水土保持中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算16.48万元，比2021年预算减少106.19万元，下降87 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）水土保持专项工作经费项目情况说明
1.项目概述：为了确保2022年水保治理项目工程安全质量巡查、考核验收、成果宣传、档案管理、预防监督等工作顺利开展。
2.立项依据：《水利部关于印发国家水土保持重点建设工程管理办法的通知》水保【2013】442 号文件、关于印发《农田水利设施建设和水土保持补助资金使用管理办法》的通知财农[2015]226号、关于印发《江西省赣江上游国家水土保持重点建设工程管理实施细则》的通知（赣水水保字【2005】34 号）。
3.实施主体：瑞金市水土保持中心。
4.实施方案：确保2022年水保治理项目工程安全质量巡查、考核验收、成果宣传、档案管理、预防监督等工作顺利开展。
5.实施周期：1年
6.年度预算安排：10万元。
7.绩效目标和指标：完成 2022 年水土流失综合治理项目的工程安全质量巡查、考核验收、成果宣传、预防监督等工作。
质量指标：完成水土流失综合治理项目的工程安全质量巡查和合格率≥90%；时效指标：12月底前完成；成本指标：控制在10万元；社会效益指标：明显改善生态环境；生态效益指标：有效保护生态建设成果；可持续影响指标：规范水土流失综合治理项目持续推进；满意度指标：受益群体满意度≥90%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市水土保持中心"三公"经费一般公共预算安排5.77万元，其中：
因公出国0万元,与上年持平。
公务接待5.77万元,比上年减0.18万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行0万元,与上年持平。
公务用车购置0万元,与上年持平。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出
