目 录
第一部分 瑞金市水利局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市水利局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 瑞金市水利局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市水利局概况
一、部门主要职责
瑞金市水利局本级是主管水利工作的工作部门，为正科级。主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、指导水资源保护工作；4、负责节约用水工作；5、指导、监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理；6、负责水土保持工作；7、指导农村水利工作；8、负责涉水违法事件的查处；9、开展水利科技教育和对外交流与合作工作；10、负责水利防灾减灾工作；11、按照市委市政府的职责分工，做好安全生产相关工作；12、完成市委、市政府交办的其他任务。
瑞金市水土保持中心为市水利局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，主要负责全市水土保持工作。主要职责是：1、承办市水土保持生态建设的日常管理工作； 2、进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划并组织实施； 3、负责审批并监督生产建设单位实施水土保持方案，核查水土保持设施，自主验收报备； 4、负责水土保持工作综合协调和监督，建立和完善水土保持监测网络，监测、预报本市水土流失动态；5、负责组织实施水土流失综合治理、生态修复； 6、负责水土保持经费的管理和使用，收取水土保持补偿费；7、组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训和技术推广工作；8、法律、法规规定的其他职责。9、承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
瑞金市水利局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。
水利局设下列内设机构：办公室（计划财务与科技股）、河长制工作股（水资源与防汛抗旱股）、工程建设管理与监督股。
瑞金市水土保持中心内下列内设机构：办公室、规划治理科、财务科。
水利局本级编制人数82人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制73人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编0人；实有人数141人，其中：在职人数78人，包括行政人员10人、全部补助事业人员68人；退休人员48人；临时人员5人；遗属补助人数10人。
瑞金市水土保持中心编制数13人，实有人数31人，其中在职人数18人(包括参照公务管理的事业人员10人，大学生见习生3人，临时聘用人员3人，遗属补助2人)；退休人员13人。
第二部分 瑞金市水利局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市水利局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年瑞金市水利局收入预算总额为10608.25万元，比上年增加2021.27万元，增长23.54%。 其中：财政拨款收入1032.82万元；其他收入9575.43万元。主要原因：增加了其他收入的预算。
(二) 支出预算情况
2022年瑞金市水利局支出预算总额为10608.25万元，比上年增加2021.27万元，增长23.54%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出904.36万元，包括工资福利支出789.97万元、商品和服务支出99.23万元，对个人和家庭的补助15.16万元； 项目支出9703.89万元 ，包括工资福利支出6万元、商品和服务支出9681.45万元、对个人和家庭补助支出16.44万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出11.12万元，社会保障和就业支出115.71万元，卫生健康支出54.16万元，农林水支出785.09万元，住房保障支出66.74万元，其他支出9575.43万元。
按支出经济性质划分：工资福利支出795.97万元，商品和服务支出9780.68万元，对个人和家庭补助支出31.6万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市水利局财政拨款支出预算1032.82万元，较上年减少263.99万元，下降20.36%。具体支出情况是：一般公共服务支出11.12万元，社会保障和就业支出115.71 万元，卫生健康支出54.16万元，农林水支出785.09万元，住房保障支出66.74万元。主要原因：2022年非税收入未列入部门预算。
（四）政府性基金情况
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年瑞金市水利局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算99.23万元，比2021年预算减少183.32万元，下降64.88%。增减原因是：1、严格执行中央八项规定和厉行节约的有关规定；2、以前年度都是用一般非税收入补充机关运行费用，但由于2022年非税收入单位暂不做预算，因此导致比2021年减少了183.32万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额5.52万元，其中：政府采购货物预算5.52万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）项目情况说明
1.防汛监测预警设施设备运行维护费
该项目为防汛监测预警设施设备运行维护支出。依据赣市府字[2017]92号文件。实施主体为瑞金市水利局；实施周期为一年，年度预算安排资金20.72万元，年度绩效目标：确保我市2021年水雨情监测预警系统正常运行。指标含数量、质量、时效、成本、社会效益等指标，详见项目支出绩效目标表。
2、市属水库改制前退休人员社保统筹养老金
该项目为市属水库改制前退休人员生活补助支出。依据瑞府办函[2017]65号文件规定。实施主体为瑞金市水利局；实施周期为一年，年度预算安排资金16.44万元，年度绩效目标：提高市属水库改制前退休人员的生活水平。指标含数量、质量、时效、社会效益等指标，详见项目支出绩效目标表。
3、水资源公报编制费
该项目为水资源公报编制支出。依据赣府发[2012]29号文件规定。实施主体为瑞金市水利局；实施周期为一年，年度预算安排资金9万元，绩效目标和指标详见项目支出绩效目标表。年度绩效目标：1、成为政府发布水资源信息的媒介。2、使公众了解我市水情。3、为水资源规划、管理、节约与保护等日常工作提供重要技术支撑。指标含数量、质量、时效、成本、社会效益等指标，详见项目支出绩效目标表。
4、乡属水库安全管理员工资
该项目为乡属水库安全管理员工资支出。依据瑞府办发[2013]197号文件规定。实施主体为瑞金市水利局；实施周期为一年，年度预算安排资金12.3万元，年度绩效目标：对乡属水库进行日常管理，确保水库安全运行。指标含数量、质量、时效、成本、社会效益等指标，详见项目支出绩效目标表。
5、水利专项工作经费
该项目为水利局专项工作经费，根据瑞办字[2016]27号文件、瑞府办发[2013]197号等文件要求做好全市各项水利工作，抓好全市防汛抗旱、河湖长制、水库维修养护、水质检测等工作。贯彻执行上级有关水利经济发展的方针、政策、法规和工作部署。实施主体为瑞金市水利局；实施周期为一年，年度预算安排资金60万元，年度绩效目标：确保我市2022年的河长制、防汛抗旱、水质检测等水利工作正常开展。指标含数量、时效、成本、社会效益等指标，详见项目支出绩效目标表。
6、水土保持专项工作经费
该项目为水土保持中心专项工作经费，根据文件要求做好全市水土保持工作，抓好全市水土保持工程安全质量巡查、考核验收、成果宣传、档案管理、预防监督等等工作。贯彻执行上级有关水土保持经济发展的方针、政策、法规和工作部署。依据《水利部关于印发国家水土保持重点建设工程管理办法的通知》水保【2013】442号文件、关于印发《农田水利设施建设和水土保持补助资金使用管理办法》的通知财农[2015]226号、关于印发《江西省赣江上游国家水土保持重点建设工程管理实施细则》的通知（赣水水保字【2005】34号）等。实施主体为瑞金市水土保持中心；实施周期为一年，年度预算安排资金10万元，年度绩效目标：完成2022年水土流失综合治理项目的工程安全质量巡查、考核验收、成果宣传、预防监督等工作。指标含数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益等指标，详见项目支出绩效目标表。
附：瑞金市水利局2022年项目支出绩效目标表
二、“三公经费”预算支出说明
本部门2022年度“三公”经费支出预算数为27.43万元，比上年预算数28.28万元减少0.85万元，较上年下降3.01%，其中：
公务接待费支出预算数为27.43万元，比上年预算数28.28万元减少0.85万元，较上年下降3 .01%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指财政当年拨付的资金。。
教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（项）工会事务（款）：反映财政对工会事务的补助支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
1、行政事业单位养老支出（款）
（1）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2、就业补助（款）就业购习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
3、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助。
4、其他礼会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（三）卫生健康支出（类）
1、计划生育事务（款）其他计划生育事务支出 ：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
3、财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助。
（四）、农林水支出（类)
1、农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
2、水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。
3、扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
4、其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
（五）、自然资源事务（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
无
