瑞金市司法局2022年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市司法局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市司法局2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分瑞金市司法局2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市司法局概况
一、单位主要职责
（一）制订和编制全市司法行政工作的中、长期规划，年度计划并监督实施。
（二）制订全市法治宣传教育和普及法律常识规划，并组织实施；指导全市各乡（镇）、各行业的依法治理工作和法治宣传工作。
（三）管理、监督、指导全市律师、司法鉴定、基层法律服务和法律援助工作；综合管理社会法律服务机构，负责公共法律服务工作。
（四）管理、监督和指导全市公证机构办理公证业务活动。
（五）指导全市司法行政机关、基层司法所及人民调解员开展人民调解工作。
（六）监督和指导全市刑满释放和社区矫正人员的安置帮教工作。
（七）管理、监督、指导全市社区矫正工作。
（八）承办市委依法治市委员会及其办公室日常事务。
（九）制订和编制市政府规范性文件计划，组织起草市政府规范性文件，审查市政府各部门和各乡（镇）政府上报市政府的规范性文件，清理、汇编、解释市政府规范性文件；负责市政府行政复议、应诉、行政赔偿的具体工作；拟订行政执法监督工作计划，参与行政执法监督检查；为政府法制建设、全面推进依法行政做好法制参谋。
（十）将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内容，会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识；指导律师、公证、基层法律服务工作者，为生产经营单位提供安全生产法律服务。
（十一）负责全市司法行政干警和法律服务人员的队伍建设和思想政治工作；负责本系统干部、职工的业务培训、岗位培训，提高队伍素质。
（十二）负责抓好全市司法行政系统财务内审工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置：瑞金市司法局设下列内设机构
办公室（指挥中心）、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股（法律援助中心）、合法性审查股、行政执法协调监督股、行政复议股、律师工作股（公职律师办公室）。
2、人员情况：瑞金市司法局编制人数53人，其中：行政编制53人，实有人数51人，其中：在职人数51人，包括行政人员51人。临时聘用人员19人，退休人员20人，遗属补助人数4人。
第二部分 江西省瑞金市司法局2022年预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年瑞金市司法局收入预算总额为1705.45万元，其中：财政拨款收入840.45万元，其他收入865万元，上年结转（结余）0万元。较上年收入预算总额1129.69万元，增加575.76万元，增加50.97%。
（二）支出预算情况
2022年瑞金市司法局支出预算总额为1705.45万元。较上年支出预算总额1129.69万元，增加575.76万元，增加50.97%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出617.05万元，包括工资福利支出500.94万元、商品和服务支出111.57万元、对个人和家庭的补助4.54万元；其它资金865万元，项目支出223.4万元。
按支出功能科目划分：工会事务7.16万元，行政运行470.13万元，基层司法业务41.2万元，普法宣传1万元，公共法律服务29.2万元，社区矫正60万元，其他司法支出83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.73万元，财政对失业保险基金的补助1.79万元，其他社会保障和就业支出4.54万元，行政单位医疗29.46万元，住房公积金42.96万元，其他支出865万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出500.94万元，商品和服务支出111.57万元，对个人和家庭的补助4.54万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年瑞金市司法局财政拨款支出预算840.45万元，较上年财政拨款支出预算总额860.99万元，减少20.54万元，减少2.4%。具体支出情况是：工会事务7.16万元，行政运行470.13万元，基层司法业务41.2万元，普法宣传10万元，公共法律服务29.2万元，社区矫正60万元，其他司法支出83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.73万元，财政对失业保险基金的补助1.79万元，其他社会保障和就业支出4.54万元，行政单位医疗29.46万元，住房公积金42.96万元。
（四）政府性基金情况
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算111.57万元，比2021年预算136.03万元减少24.46万元，减少17.98%。增减原因是：节约开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
2021年实行绩效目标管理的项目6 个，涉及资金223.4万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上3个，纳入绩效目标重点绩效评估的项目3个，涉及资金184.2万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市司法局“三公”经费一般公共预算安排14.7万元，比上年预算数15.2万元减少0.5万元，下降3%。其中：
公务接待费支出预算数为9.1万元，比上年预算数9.4万元减少0.3万元，下降2.7 %。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费支出预算数为5.6万元，比上年预算数5.8万元减少0.2万元，下降3.45%。主要原因是：实行公务用车改革，节约人员及车辆维护支出 。
因公出国（境）费支出预算数为0万元。
第三部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
