目 录
第一部分 瑞金市综合检验检测中心概况
一、本级单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市综合检验检测中心2022年本级单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《本级单位收入总表》
三、《本级单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《本级单位整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市综合检验检测中心 2022年本级单位预算情况说明
一、2022年本级单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市综合检验检测中心概况
一、本级单位主要职责
瑞金市综合检验检测中心主要职责如下：
（一）贯彻执行有关产品技术监督检验和食品、药品、食品相关产品、建材类、化工类、电线电缆等产品检验检测以及计量检测等的政策法规，开展相关质量安全检测、计量检测工作。适应地方经济发展，积极开展环境监测等其他综合检验检测项目。
（二）承担全市食品、药品、食品相关产品、建材类、化工类、电线电缆等产品质量监督检验、检测、阶段性检验和委托检验。
（三）开展有关食品、药品、食品相关产品、建材类、化工类、电线电缆等产品检验方法和检测新技术的科研工作。
（四）开展对本市辖区的食品、药品、食品相关产品、建材类、化工类、电线电缆等产品生产、经营企业的检验检测相关业务指导和培训工作。
（五）指导本辖区食品、药品等产品的快速检验工作。
（六）承担本辖区阶段性、临时性食品、药品、食品相关产品、建材类、化工类、电线电缆等产品技术监督检验检测工作。
（七）承接周边县市的食品、药品、食品相关产品、建材类、化工类、电线电缆等产品检验检测工作。适应周边县市经济发展，积极承接周边县市环境监测等其他综合检验检测业务。
（八）负责全市的量值统一，建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和检测工作；承担政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务。
（九）协助市场监督管理局开展食品、药品等相关产品的监督抽验和突发事件的处置工作。
（十）完成市政府及主管部门交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
本级共有预算单位1个。设下列内设机构：综合股、业务管理股、监督抽样股、质保监督股、食品检验检测股、药品检验检测股、微生物检验检测股、综合检验检测股等8个。
2021年年末编制人数22人，其中行政编制0人，事业编制22人；年末实有人数24人，其中在职人员22人，行政编制0人，事业编制22人；聘用人员2人。
第二部分 瑞金市综合检验检测中心2022年本级单位预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市综合检验检测中心2022年本级单位预算情况说明
一、2022年本级单位预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
本级单位2022年收入预算总额为744.03万元，比上年预算260.93万元，增加483.10万元，较上年增长185.15%。主要原因是：单位增加检测任务及相关经费资金收支等。
其中：财政拨款收入244.03万元，其他收入500万元。
(二) 支出预算情况
本级单位2022年支出预算总额为744.03万元，比上年预算260.93万元，增加483.10万元，较上年增长185.15%。主要原因是：单位增加检测任务及相关经费资金收支等。其中：
按支出项目类别划分：基本支出184.03万元，包括工资福利支出163.60万元、商品和服务支出20.33万元、对个人和家庭的补助0.10万元；项目支出560万元,包括商品和服务支出560万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出199.31万元，社会保障和就业支出22.82万元，卫生健康支出7.62万元，住房保障支出14.28万元，其他支出500万元。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出163.60万元,商品和服务支出580.33万元,对个人和家庭的补助0.10万元。
(三)财政拨款支出情况
本级单位2022年财政拨款支出预算244.03万元，比上年预算210.27万元，增加33.76万元，较上年增长16.06%。主要原因是：单位增加人员及相关工资福利待遇和经费开支等。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出199.31万元，社会保障和就业支出22.82万元，卫生健康支出7.62万元，住房保障支出14.28万元。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出163.60万元，商品和服务支出80.33万元，对个人和家庭的补助0.10万元。
（四）政府性基金情况
本级单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本级单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本级单位2022年部门机关运行费预算20.33万元，比上年预算17.49万元，增加2.84万元，较上年增长16.24%。主要原因是：单位增加人员及相关工资福利待遇和经费开支等。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。
（七）政府采购情况
2022年本级单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本级单位国有资产合计1084.16万元，其中：固定资产1084.16万元。本级单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年本级单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（九）“食品药品检验检测经费”项目情况说明（本级单位）
1.“食品药品检验检测经费”项目
(1)项目概述：加强部门联动，资源共享，把关系着人民群众生命安全的食品药品质量安全放在第一位，让人民群众能对食品药品的质量放心；
(2)立项依据：根据《中共赣州市委机构编制委员会关于瑞金市深化事业单位改革试点工作方案的批复》（赣市编[2021]11号）和《市委办公室 市政府办公室关于印发<瑞金市深化事业单位改革试点实施方案>的通知》（瑞办字[2021]24号）文件精神；
(3)实施主体：单位本级；
(4)实施方案：1、强化检验检测技术支撑作用；2、加强检验检测新项目开发；
(5)实施周期：2022年1-12月；
(6)年度预算安排：60万元；
(7)绩效目标和指标：1、完成当年省、市、县下达的抽检任务；2、新增检验检测资质；3、提高全市食品药品检验检测能力。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
本级单位2022年度“三公”经费支出预算数为2.76万元，比上年预算数2.85万元减少0.09万元，较上年下降3.16%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元。
公务接待费支出预算数为2.76万元，比上年预算数2.85万元减少0.09万元，较上年下降3.16%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，比上年预算数0万元减少0万元，较上年下降0%。
公务用车购置费支出预算数为0万元。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（1）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（2）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（4）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（6）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（7）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（8）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（9）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（1）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（2）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（3）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（4）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（5）其他支出：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项支出。
