瑞金区域性食品药品检验检测中心
2021年部门预算
目 录
第一部分 瑞金区域性食品药品检验检测中心概况
一、部门主要职责
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金区域性食品药品检验检测中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金区域性食品药品检验检测中心2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
瑞金区域性食品药品检验检测中心
2021年部门预算编制说明
第一部分 瑞金区域性食品药品检验检测中心概况
一、部门主要职责
瑞金区域性食品药品检验检测中心、市产品质量监督检验所为瑞金市市场和质量监督管理局管理的正科级全额拨款事业单位。主要职责如下：
①贯彻执行有关产品技术监督检验和食品药品化妆品检验检测的政策法规；
②承担全市药品、食品、保健食品和化妆品的质量监督检验、检测、阶段性检验和委托检验，综合上报和反馈药品、食品、保健食品和化妆品的质量信息；
③开展有关食品、药品、保健食品检验方法和检测新技术的科研工作；
④开展对本市辖区的食品、药品、化妆品的生产、经营企业、医疗机构检验部门的业务指导和培训工作；
⑤指导本辖区食品药品快速检验工作；
⑥承担本辖区阶段性、临时性食品技术监督检验检测工作；
⑦承接周边县市的食品、药品、化妆品的检验检测工作；
⑧协助市场和质量监督管理局开展药品、医疗器械、食品（保健食品、餐饮环节食品）的监督抽检和突发事件的处置工作；
⑨承办市政府和主管部门交办的其他工作。
二、部门工作任务
积极争取并完成上级监管、业务部门安排的其他专项检验、委托检验任务。协助主管部门市市场和质量监督管理局完成食品药品监管方面的工作，加强部门联动，资源共享，把关系着人民群众生命安全的食品药品质量安全放在第一位，让人民群众能对食品药品的质量放心。
以保障安全为根本，努力在技术支撑上展现新作为。一是强化检验检测技术支撑作用。服务政府、部门、企业、工作需要，科学公正地做好食品、药品、产品检验检测工作，及时报送检验结果，为服务监管、保障人民群众健康安全提供支撑。二是加强检验检测新项目开发。结合监管要求、市场需要、企业需求，主动加强检验新项目开发，促进检验检测能力稳步提升。
以依法检验为基石，努力在规范抽检上实现新提升。一是按照全面推进依法治国要求，树立“依法从检”理念，增强法治意识，运用法治思维，做到依法检验、照章办事。二是健全落实质量管理体系。修订完善质量体系文件，强化质量管理培训，认真做好实验室管理评审。三是严格规范抽检工作。认真落实总局新出台的《食品安全抽样检验管理办法》，严格按程序抽样、按时限出具检验报告、按规范开展检验检测工作。强化责任追究，抓好中心《监督抽检工作制度》、《检验责任追究制度》等制度的落实。
以能力建设为主线，努力在提升检验检测整体实力上取得新突破。一是加强检验仪器设备配备。积极争取国家、省食品药品产品监管部门项目，为中心建设、仪器设备配备提供支持，配齐配强装备，进一步提升检验检测能力。二是加强专业技术队伍建设。开展“学术交流”和“业务互讲”，抓好业务技术提升。加强检验新项目操作培训。三是加强科研创新工作。加大科研攻关力度，积极参加国际、国家、省级以上机构组织的能力验证、实验室比对、认证认可工作。
以项目建设为重点，努力在检验检测平台上取得新进展。一是继续完善瑞金区域性食品药品检验检测中心项目建设。在开展检验检测业务的同时，继续完善项目建设。二是全力做好平台建设。为本市脐橙、茶油等特色产业的发展提供检验技术能力支撑。同时做大做强检测中心，争取达到地级市检测机构所具备的检验检测能力。
以“全面从严治党”为保障，努力在“廉洁从检”上取得新成效。一是抓好“全面从严治党”工作。严明政治纪律和政治规矩，严抓思想教育、组织建设、作风建设、党管责任，认真践行“三严三实”要求，形成自觉反“四风”、讲团结、守纪律的新常态。二是全面加强党风廉政建设。以落实“两个责任”为龙头，全面加强中心党风廉政建设和反腐败建设。扎实开展党风廉政建设宣教月活动，抓好党风廉政建设制度。三是切实抓好干部作风建设。抓好党的群众路线教育实践活动整改落实，坚决反对和纠正“四风”，建立作风建设的长效机制。深入开展机关作风专项整治。
三、部门基本情况
本部门共有预算单位1个。2020年年末编制人数19人，其中行政编制0人，事业编制19人；年末实有人数19人，其中在职人员19人，行政编制0人，事业编制19人。
第二部分 瑞金区域性食品药品检验检测中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
本部门2021年收入预算总额为260.93万元，其中：财政拨款收入210.27万元，上年结余结转50.66万元。
(二) 支出预算情况
本部门2021年支出预算总额为260.93万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出200.93万元，包括工资福利支出132.68万元、商品和服务支出68.15万元、对个人和家庭的补助0.10万元；项目支出60万元,包括商品和服务支出60万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出226.91万元，社会保障和就业支出16.39万元，卫生健康支出6.34万元，住房保障支出11.29万元。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出132.68万元,商品和服务支出128.15万元,对个人和家庭的补助0.10万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算210.27万元，具体支出情况是：一般公共服务支出176.25万元，社会保障和就业支出16.39万元，卫生健康支出6.34万元，住房保障支出11.29万元。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出132.68万元，商品和服务支出77.49万元，对个人和家庭的补助0.10万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算17.49万元，比2020年预算减少0.82万元，下降4.48%。减少原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，压减开支造成影响。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门国有资产合计452.81万元，其中：固定资产452.81万元。部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为210.27万元，其中，基本支出150.27万元，项目支出60万元。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金60万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上1个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目0个，涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为2.85万元，比上年预算数3万元减少0.15万元，较上年下降5%，其中：
公务接待费支出预算数为2.85万元，比上年预算数3万元减少0.15万元，较上年下降5%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，比上年预算数0万元减少0万元，较上年下降0%。
因公出国（境）费支出预算数为0万元。
第三部分 瑞金区域性食品药品检验检测中心2021年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
附表1：瑞金区域性食品药品检验检测中心2021年部门预算公开表（详见附表）
附表2：瑞金区域性食品药品检验检测中心2021年部门支出项目绩效目标表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
