瑞金市就业创业服务中心2022年部门预算

瑞金市就业创业服务中心

2022年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市就业创业服务中心概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  瑞金市就业创业服务中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 瑞金市就业创业服务中心 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

瑞金市就业创业服务中心为2021年新组建单位，部门主要职责为：

1、宣传贯彻和执行国家、省、市创业带就业工作的方针、政策，参与市人力资源和社会保障部门制订推进全民创业的工作规划，营造创业氛围、优先创业环境、弘扬创业文化、建立创业基地、为城乡劳动者自主创业提供创业培训、创业指导、创业项目推介、创业担保贷款、创业后跟踪服务等一条龙服务。

2、统筹做好城镇失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力、残疾人的就业和培训工作。

3、对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策，建立就业援助长效机制，落实职业介绍补贴、职业培训补贴、岗位补贴等政策，会同财政部门按照专项资金管理的有关规定，共同加强就业专项资金管理。

4、开展就业失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍等服务。

5、组织全市新成长劳动力就业前培训，失业人员再就业培训，对自主创业人员开展创业培训，实施农村劳动力技能就业计划，开展农村劳动力及返乡农民工技能就业培训

6、负责全市失业保险业务的经办工作，拟定失业保险基金实施计划，落实失业保险政策，负责对失业保险征集额的核定，履行对失业保险基金的管理职能，按时足额为失业职工发放救济金，完善和落实失业调控和援企稳岗政策措施。

7、承担全市劳动就业统计及信息收集和发布工作，开展城乡人力资源情况调查，定期制订全市劳动就业统计预测和报告，建立失业监测和失业预警制度。

8、负责我市行政区域内从事个体及合伙经营的自主创业人员和吸纳安置持《就业失业登记证》的失业人员、自谋职业的退伍转业军人、未就业的高校毕业生、就业困难人员和失地农民、返乡创业的农民以及政策规定的其他符合条件的人员的劳动密集型小企业提供创业担保贷款及贴息；负责对创业担保贷款申请进行审核和项目考察，对获贷后的个人、合伙经营企业及劳动密集型小企业进行贷后跟踪服务；负责创业担保贷款的贴息复核、申报和创业贷款担保基金监管及数据统计；负责清收到期贷款本息和对不良贷款的追还等工作。

9、承担人才（含高校、中职毕业生，原国有改制企业职工）档案管理，人才补贴政策落实工作。

10、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

瑞金市就业创业服务中心内设机构7个，具体包括：综合股、创业金融股、培育创新股、劳保就业股、人力资源股、人才交流股、失业保险股。

编制人数小计20人,其中：全部补助事业编制人数20人。实有人数小计31人,其中：在职人数小计21人,全部补助事业在职人数21人；退休人数小计10人。

第二部分  瑞金市就业创业服务中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  瑞金市就业创业服务中心2022年部门预算

情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年瑞金市就业创业服务中心收入预算总额为1643.28万元,较上年预算安排增加674.41万元;财政拨款收入443.28万元,较上年预算安排增加278.89万元。

 (二)支出预算情况

2022年瑞金市就业创业服务中心支出预算总额为1643.28万元,较上年预算安排增加674.41万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出187.82万元,较上年预算安排减少751.05万元;其中：工资福利支出168.10万元,商品和服务支出19.48万元,对个人和家庭的补助0.24万元。项目支出1455.46万元,较上年预算安排增加1425.46万元;其中：商品和服务支出1455.46万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2.35万元,较上年预算安排增加0.7万元;社会保障和就业支出416.06万元,较上年预算安排减少533.4万元;卫生健康支出10.75万元,较上年预算安排增加2.41万元;住房保障支出14.12万元,较上年预算安排增加4.7万元；其他支出1200万元，较上年预算安排增加1200万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出168.10万元,较上年预算安排增加48.20万元;商品和服务支出1474.94万元,较上年预算安排增加626.57万元;对个人和家庭的补助0.24万元,较上年预算安排减少0.36万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年瑞金市就业创业服务中心财政拨款支出预算总额443.28万元,较上年预算安排减少525.59万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2.35万元,社会保障和就业支出416.06万元,卫生健康支出10.75万元,住房保障支出14.12万元。

按支出经济科目划分：工资福利支出168.10万元,商品和服务支出274.94万元,卫生健康支出10.75万元,对个人和家庭的补助支出0.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出187.82万元,较上年预算安排减少751.05万元;其中：工资福利支出168.10万元,商品和服务支出19.48万元,对个人和家庭的补助0.24万元。项目支出255.46万元,较上年预算安排增加225.46万元;其中：商品和服务支出255.46万元。

(四)政府性基金情况

2022年瑞金市就业创业服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年瑞金市就业创业服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算19.48万元，比2021年预算增加5.59万元，增长40.24%。

包括办公费2.25万元；印刷费0.45万元；取暖费0.5万元；差旅费2.34万元；公务接待费1.82万元；工会经费2.35万元；福利费1.93万元；其他商品和服务支出7.84万元。

(七)政府采购情况

   2022年本单位无政府采购货物、工程、服务预算。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆0辆。

2022年部门无预算安排购置车辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）瑞金市就业创业服务中心项目情况说明

 1、就创中心工作经费

  1）项目概述：组织开展企业招工稳工、创业担保贷款、失业保险经办、乡村振兴就业帮扶等工作

   2）立项依据：关于印发《瑞金市2021年企业招工稳工工作实施意见》的通知（瑞办发[2021]5号）、赣财债[2016]171号、赣市再就办[2017]3号文件、关于贯彻落实《江西省扶贫开发领导小组关于建立健全就业扶贫长效机制促进贫困户稳定脱贫的指导意见》的通知（瑞精扶领字[2020]213号）、《关于下发失业保险征缴扩面指标任务的通知》（赣市就办[2021]3号）。

   3）实施主体：瑞金市就业创业服务中心

   4）实施方案：按照上级部署完成各项工作目标任务

   5）实施周期：2022年1-12月

   6）年度预算安排：30万元

   7）绩效目标和指标：服务重点企业招工，管理发放创业担保贷款，稳定乡村振兴公益性岗，帮扶两类人员外出就业，扩面新增失业保险参保。

指标：

 2、基层公共服务专岗工资

  1）项目概述：贯彻全国高校毕业生就业创业电视电话会议精神、赣人社字[2020]257号文件精神，提升基层公共服务能力，开发专岗招录高校毕业生。

   2）立项依据：关于印发《瑞金市2020年基层公共服务专岗开发实施方案》的通知(瑞人社字[2020]109号)。

   3）实施主体：瑞金市就业创业服务中心

   4）实施方案：关于印发《瑞金市2020年基层公共服务专岗开发实施方案》的通知

   5）实施周期：2022年1-12月

   6）年度预算安排：225.46万元

       7）绩效目标和指标：基层服务专岗人员工资及时足额发放，提升基层公共服务能力。

指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年瑞金市就业创业服务中心"三公"经费一般公共预算安排1.82万元，其中：

因公出国0万元,比上年持平，主要原因是：无因公出国费用。

公务接待1.82万元,比上年减0.06万元，主要原因是：根据要求压减。

公务用车运行0万元,比上年持平，主要原因是：无公务用车运行维护费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指人力资源和社会保障厅公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障厅其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人力资源和社会保障厅机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指人力资源和社会保障厅用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指人力资源和社会保障厅用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指人力资源和社会保障厅事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指人力资源和社会保障厅用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指人力资源和社会保障厅根据房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指人力资源和社会保障厅上述项目外的支出项目。