瑞金市人力资源和社会保障局2022年部门预算

瑞金市人力资源和社会保障局

2022年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  瑞金市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  瑞金市人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

根据中共瑞金市委、瑞金市人民政府《关于印发〈瑞金市人民政府机构改革实施方案〉的通知》（瑞办字〔2019〕43号）文件规定，本部门主要职责是；

（一）贯彻执行人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）负责做好全市人力资源开发的总体规划、政策制定并组织实施，抓好全市专业技术人才、技能人才队伍建设。开展人才引进、招聘，对接做好上级重大及重点人才工程、智力项目申报推选工作；牵头抓好全市博士后科研工作站、博士后创新实践基地建设与管理；规范和管理人才交流中心，加强人才中介服务机构建设；做好全市人才资源统计、人才信息库建设等工作；完善保障机制，落实各类人才的社会保障待遇；拟订全市人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）负责统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、赣州市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责拟订全市促进城乡劳动者创业的政策和措施，组织实施就业创业工程，对全市享受就业创业补助政策的各类企业和人员进行认定。

（七）负责全市事业单位人事管理；执行全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。深化职称制度改革工作，做好高层次人才选拔和培养工作；负责专家信息库的建立、管理和协调工作；组织实施专业技术人才引进工作；负责股级干部任免；审核市政府各部门机关工作人员的表彰、奖励工作。

（八）负责落实事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和退休政策，事业单位绩效工资总量的核定和审批，乡镇工作补贴的核定和审批，边远山区教师特殊津贴和各种特殊岗位津贴的核定和审批。

（九）负责拟订全市农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责统筹落实我省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）按照市委市政府的职责分工，做好安全生产相关工作。监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤预防宣传教育工作，落实工伤预防宣传教育费用。配合应急管理部门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为行政机关、事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容；研究提出加强安全生产监管队伍建设的政策措施；负责劳动合同实施情况监管工作，督促用人单位依法签订劳动合同；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。负责指导生产经营单位劳动用工单位管理，检查督促劳资双方签订劳动合同、集体合同，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务；会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇，积极开展劳动保护方面的争议仲裁工作。负责技工学校、职业培训机构的安全监督管理，依法查处不具备安全条件的培训机构。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

瑞金市人力资源和社会保障局共有预算单位3个，包括：人社局机关本级、就创中心和社保中心，人社局机关本级内设机构8个，具体包括：办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股（档案室）、劳动关系股、职业培训和就业指导股、劳动争议仲裁院和劳动监察局。

局本级编制人数37人，其中：行政编制16人、全部补助事业编制21人；在职人数37人，其中：行政编制16人、全部补助事业编制19人、编内聘用人员1人；临时聘用人员13人（见习生11人）；退休人员21人；遗属补助4人。

瑞金市社会保险服务中心编制人数29人，其中：全部补助事业编制29人；实有人数48人，其中：全部补助事业人员29人、临时聘用人员9人；退休人员10人。

瑞金市就业创业服务中心编制人数20人，其中：全部补助事业编制20人；在职全额补助事业人员21人，退休人员10人，其他人员9人。

第二部分  瑞金市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

（详见附表）

第三部分  瑞金市人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年瑞金市人力资源和社会保障局部门收入预算总额为3024.01万元，其中：财政拨款收入1499.01万元，其他收入1525万元。较上年预算安排增加1068.13万元，增长54.6%，主要原因是其他资金列入财政预算。

（二）支出预算情况

2022年瑞金市人力资源和社会保障局部门支出预算总额为3024.01万元。较上年预算安排增加1068.13万元，增长54.6%，主要原因是其他资金列入财政预算。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出971.55万元，较上年预算安排增加149.87万元，包括工资福利支出727.56万元、商品和服务支出96.47万元、对个人和家庭的补助147.52万元；项目支出2052.46万元，较上年预算安排增加1780.46万元，包括工资福利支出37万元、商品和服务支出2003.75万元、资本性支出11.71万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出20万元，较上年预算安排增加9.94万元，社会保障和就业支出1373.82万元，较上年预算安排增加393.1万元，卫生健康支出45.16万元，较上年预算安排下降0.42万元，住房保障支出60.03万元，较上年预算安排增加2.71万元，其他支出1525万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出764.56万元，较上年预算安排增加42.10万元，商品和服务支出2100.22万元，较上年预算安排增加2007.36万元，对个人和家庭的补助147.52万元，较上年预算安排增加141.16万元，资本性支出11.71万元，较上年预算安排增加11.71万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年瑞金市人力资源和社会保障局财政拨款支出预算1499.01万元，较上年预算安排增加405.33万元，增长37.06%，增加原因是机构改革承担了更多的业务经办职责，同时其他收入列入其他商品与服务支出列支。具体支出情况是：

按支出项目类别划分：基本支出971.55万元，包括：工资福利支出727.56万元、商品和服务支出96.47万元、对个人和家庭的补助147.52万元；项目支出527.46万元，包括：工资和福利支出37万元，商品服务支出478.75万元，资本性支出11.71万元。

2022年瑞金市人力资源和社会保障局部门财政拨款支出预算1499.01万元，具体支出情况是：一般公共服务支出20万元，社会保障和就业支出1373.82万元，卫生健康支出45.16万元，住房保障支出60.03万元。

（四）政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年瑞金市人力资源和社会保障局机关运行费预算96.47万元，较上年预算安排增加92.86万元，增长3.8%，原因是机构改革承担了更多的业务经办职责。

具体包括办公费18.81万元、印刷费1.35万元、电费3.1万元、水费0.25万元、取暖费2.09万元、邮电费1.7万元、劳务费3.37万元、物业管理费4万元、差旅费2.34万元、委托业务费4万元、公务接待费5.37万元、工会经费10万元、福利费13.7万元、其他交通费用12.11万元、其他商品和服务支出14.28万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费（基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（七）政府采购情况

2022年瑞金市人力资源和社会保障局采购总额 1.71万元，其中：政府采购货物预算1.71万元,工程预算0元，服务预算0元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞金市人力资源和社会保障局本级国有资产合计365.53万元，其中：固定资产272.16万元。部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，我部门未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（九）瑞金市人力资源和社会保障局项目情况说明（部门本级）

1.人社局工作经费项目

1）项目概述

人社局工作经费，主要用于人力资源和社会保障各项工作的顺利开展，确保我市人力资源和社会保障工作有序进行。

立项依据:

赣市治欠发〔2020〕2号、赣人社发〔2017〕53号、国办发〔2018〕112号、赣财社〔2010〕51号、赣人社发〔2016〕22号、赣市人社字〔2016〕110号、赣劳社医〔2004〕16号、瑞办发〔2021〕16号、瑞办字〔2019〕43号、瑞府办字〔2017〕28号、瑞府办发〔2009〕124号、瑞府办发〔2018〕192号、瑞府办抄字〔2010〕198号和瑞组字〔2019〕113号。

实施主体：瑞金市人力资源和社会保障局

实施方案：

抓好人力资源和社会保障各项工作，确保各项工作顺利开展。

实施周期：一年。

年度预算安排：135万元。

绩效目标和指标

绩效目标：根据人力资源和社会保障局工作职责和三定方案，认真做好全市专业技术人员继续教育培训考试，依法处理劳动人事争议仲裁，做好全市事业单位晋升工资调资及机关事业单位体制内人员档案，安置、接收、管理三支一扶大学生及清理吃空饷等四类人员的专项整治工作，做好全市11000余名事业干部的培训、年度考核、调动、股级干部任免、年度统计等工作以及7000名临聘人员管理工作，做好全市工伤认定和劳动能力初次鉴定审核报送工作，加快推进我市社会保障一卡通应用，加大社会保障卡普及推广力度，进一步完善功能，努力做到全省城乡居民人手一卡、全省一卡通用。加大劳资纠纷调处力度，创新劳资纠纷处理机制，构建劳资纠纷共建、共治、共享新格局，规范企业用工行为、预防和协调群体性劳资矛盾，确保我市劳资关系和谐稳定，切实保障企业和员工的合法权益，让劳资问题所引发的集体访、越级访和重复访得到有效控制。

指标：

2.事业单位招考选调经费项目

1）项目概述

为加强我市事业单位人才队伍建设，促进高校毕业生就业，确保我市公开招聘工作顺利进行，2022年拟开展200余人的招考选调工作，协助做好教师、医师、护士招聘工作。

立项依据:赣市人社字〔2021〕109号、瑞办字〔2019〕43号。

实施主体：瑞金市人力资源和社会保障局

实施方案:

按我市招聘工作计划，开展招考选调工作。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：30万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：加强人才队伍建设，为我市机关事业单位补充人员编制缺口，增强我市机关事业单位工作力量。

指标：

3、就创中心工作经费项目

  1）项目概述：组织开展企业招工稳工、创业担保贷款、失业保险经办、乡村振兴就业帮扶等工作。

  2）立项依据：

关于印发《瑞金市2021年企业招工稳工工作实施意见》的通知（瑞办发〔2021〕5号）、赣财债〔2016〕171号、赣市再就办〔2017〕3号文件、关于贯彻落实《江西省扶贫开发领导小组关于建立健全就业扶贫长效机制促进贫困户稳定脱贫的指导意见》的通知（瑞精扶领字〔2020〕213号）、《关于下发失业保险征缴扩面指标任务的通知》（赣市就办〔2021〕3号）。

  3）实施主体：瑞金市就业创业服务中心

  4）实施方案：按照上级部署完成各项工作目标任务

  5）实施周期：2022年1-12月

  6）年度预算安排：30万元

  7）绩效目标和指标：服务重点企业招工，管理发放创业担保贷款，稳定乡村振兴公益性岗，帮扶两类人员外出就业，扩面新增失业保险参保。

指标：

 4、基层公共服务专岗工资项目

  1）项目概述：贯彻全国高校毕业生就业创业电视电话会议精神、赣人社字〔2020〕257号文件精神，提升基层公共服务能力，开发专岗招录高校毕业生。

  2）立项依据：

关于印发《瑞金市2020年基层公共服务专岗开发实施方案》的通知。

  3）实施主体：瑞金市就业创业服务中心

  4）实施方案：关于印发《瑞金市2020年基层公共服务专岗开发实施方案》的通知

  5）实施周期：2022年1-12月

  6）年度预算安排：225.46万元

  7）绩效目标和指标：基层服务专岗人员工资及时足额发放，提升基层公共服务能力。

指标：

5、社会保险服务中心工作经费项目

1）项目概述

一是保障我市机关事业单位、城镇企业、民办非企业、灵活就业人员、被征地农民、村居干部、城乡居民等410000余人的养老保险经办和服务，扩面征缴比例达5%以上。二是保障全市46000余名工伤保险及15000余名失业保险的业务经办有序进行，对全市工伤待遇进行及时足额发放，进行工伤保险预防宣传。三是保障全市99325余名退休人员养老待遇及时足额发放，待遇发放明细信息的推送，待遇资格年度认定以及其他退休人员社会化等服务，有效规避冒领多领养老待遇，确保完成全年退休人员各类社会化服务目标任务。四是保障完成省级下达的征缴收入任务，积极开展扩面征缴工作，确保完成省级下达征缴收入计划，减轻财政基金缺口弥补压力。

立项依据

赣人社发〔2016〕2号、瑞府办发〔2015〕5号、赣府厅字〔2019〕117号、赣税发〔2019〕114号、赣人社字〔2020〕316号、赣府字〔2019〕71号、赣人社发〔2019〕13号、赣市人社字〔2020〕53号、赣财社[2020]27号和赣财社[2021]4号。

3）实施主体：瑞金市社会保险服务中心

4）实施方案

抓好我市机关事业单位、城镇企业、民办非企业、灵活就业人员、被征地农民、村居干部、城乡居民等养老保险、工伤保险相关业务经办顺利开展，完成100%项目的推进。

5）实施周期：1周年

6）年度预算安排：87万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：①保障我市机关事业单位、城镇企业、民办非企业、灵活就业人员、被征地农民、村居干部、城乡居民等410000余人的养老保险经办和服务，扩面征缴比例达5%以上。

②保障全市46000余名工伤保险及15000余名失业保险的业务经办有序进行，对全市工伤待遇进行及时足额发放，进行工伤保险预防宣传。

③保障全市99325余名退休人员养老待遇及时足额发放，待遇发放明细信息的推送，待遇资格年度认定以及其他退休人员社会化等服务，有效规避冒领多领养老待遇，确保完成全年退休人员各类社会化服务目标任务。

④保障完成省级下达的征缴收入任务，积极开展扩面征缴工作，确保完成省级下达征缴收入计划，减轻财政基金缺口弥补压力。

指标：

6、 社保信息平台维护费项目

1）项目概述

对社保经办系统各类软硬件设施进行维护，确保安全，顺畅运行，满足全市参保260000余名参保人员及100000余名退休人员各类相关业务经办系统的有序运转。

2）立项依据

瑞办字〔2019〕43号，针对社会保险业务经办系统、财务会计系统、统计信息系统、资格认证系统等各类系统进行维护及软硬件改造升级更新。

3）实施主体：瑞金市社会保险服务中心

4）实施方案

抓好社保经办系统各类软硬件设施进行维护，确保安全，顺畅运行，完成100%项目的推进。

5）实施周期：1周年

6）年度预算安排：20万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：①对社会保险业务经办系统、财务会计系统、统计信息系统、资格认证系统等各类系统进行维护。②对社会保险业务经办系统、财务会计系统、统计信息系统、资格认证系统等各类系统的软硬件更新和购置。③对微信公众号、短信发送平台等各类网络化媒介进行维护。④对全市各网络化服务终端客户进行系统操作培训和维护建设。⑤多渠道开发便民服务平台，加强业务经办信息化建设，全面实现各类业务经办掌上办、网上办。⑥加强推广应用江西人社一体化综合信息系统建设。

指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出预算数为11.98万元，比上年预算数12.39万元减少0.41万元，下降3.31%，其中：

公务接待费支出预算数为11.98万元，比上年预算数12.39万元减少0.41万元，下降3.31%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费支出预算数为0万元。

因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指人力资源和社会保障厅举办的技校教育学校支出。

（二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指人力资源和社会保障厅其他用于技术研究与开发方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指为人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障厅用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指人力资源和社会保障厅主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指人力资源和社会保障厅公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：指与政府特殊津贴相关的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障厅其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人力资源和社会保障厅机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指人力资源和社会保障厅用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指人力资源和社会保障厅用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位的基本医疗保险缴费经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指人力资源和社会保障厅事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指人力资源和社会保障厅用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指人力资源和社会保障厅根据房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指人力资源和社会保障厅上述项目外的支出项目。