瑞金市社会保险服务中心2022年部门预算

瑞金市社会保险服务中心

2022年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市社会保险服务中心概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  瑞金市社会保险服务中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分  瑞金市社会保险服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市社会保险服务中心概况

一、部门主要职责

瑞金市社会保险服务中心为2021年新组建单位，部门主要职责为：

（一）贯彻落实党和政府有关社会保障工作的路线、方针和政策；依据社会保障有关法律法规和政策，组织和实施全市社会保险业务工作。

  （二）经办全市城乡居民基本养老保险、机关事业单位、各类企业职工、灵活就业人员的基本养老保险和工伤保险参保登记、保费征缴计划等公共业务工作。 

  （三）经办全市各类人员的养老保险及工伤待遇审核、计算、发放工作，以及负责离退休人员社会化管理服务工作。

  （四）经办全市城乡居民基本养老保险，全市机关事业单位、各类企业职工、灵活就业人员，个人账户管理、保险关系转移和接续工作。

  （五）承办市委市政府、市人力资源和社会保障局及上级业务主管部门交办的其他事项。

   二、机构设置及人员情况

瑞金市社会保险服务中心内设机构9个,具体包括：办公室、企业养老保险股、基金管理股、机关事业单位养老保险股、信息股、稽核股、退休人员社会化管理服务股、城乡居民养老保险股、工伤保险股。

编制人数小计28人,均为全部补助事业编制,实有人数小计38人,其中：在职人数28人,均为全部补助事业在职编制,退休人数10人。

第二部分  瑞金市社会保险服务中心2022年部门预算表

详见附表。

第三部分  瑞金市社会保险服务中心2022年部门

预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

2022年瑞金市社会保险服务中心收入预算总额为578.63万元,较上年预算（涉及上年预算数均为事业单位改革调整后年初预算数）安排增加151.65万元,其中: 一般公共预算拨款收入513.63万元,较上年预算安排增加86.65万元;其他收入65万元,较上年预算安排增加65万元。

(二)支出预算情况

2022年瑞金市社会保险服务中心支出预算总额为578.63万元,较上年预算安排增加142.83万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出406.63万元,较上年预算安排增加86.58万元,包括：包括工资福利支出236.82万元，商品和服务支出26.90万元，对个人和家庭的补助142.91万元；项目支出172万元,较上年预算安排增加56.25万元,其中：商品和服务支出107万元,其他支出65万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出3.23万元，较上年预算安排减少0.72万元;社会保障和就业支出477.73万元,较上年预算安排增加84.13万元;卫生健康支出13.29万元,较上年预算安排减少2.44万元;住房保障支出19.38万元,较上年预算安排减少3.14万元；其他支出65万元，较上年预算安排增加65万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出246.82万元,较上年预算安排减少37.06万元;商品和服务支出187.19万元,较上年预算安排增加40.94万元;对个人和家庭的补助142.91万元,较上年预算安排增加142.14万元;资本性支出1.71万元,较上年预算安排减少3.19万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年瑞金市社会保险服务中心财政拨款支出预算总额513.63万元,较上年预算安排增加77.83万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出3.23万元，较上年预算安排减少0.72万元;社会保障和就业支出477.73万元,较上年预算安排增加84.13万元;卫生健康支出13.29万元,较上年预算安排减少2.44万元;住房保障支出19.38万元,较上年预算安排减少3.14万元。

按支出经济分类划分:基本支出406.63万元,较上年预算安排增加91.65万元,包括:工资福利支出236.82万元,商品和服务支出26.9万元，对个人和家庭的补助142.91万元；项目支出107万元,较上年预算安排减少5万元,包括:商品和服务支出95.29万元。资本性支出1.71万元,工资福利支出10万元。

(四)政府性基金情况

瑞金市社会保险服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

瑞金市社会保险服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算26.90万元，比2021年预算减少11.5万元。包括：办公费13.86万元、取暖费0.7万元、工会经费3.23万元、福利费2.67万元、其他商品和服务支出6.44万元。

 (七)政府采购情况

2022年部门所属单位政府采购总额 1.71万元，其中：政府采购货物预算1.71万元,工程预算0元，服务预算0元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞金市社会保险服务中心国有资产合计34.77万元，其中：固定资产21.09万元。部门共有车辆 0辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（九）市社会保险服务中心本级项目情况说明

1.工作经费项目

1)项目概述

一是保障我市机关事业单位、城镇企业、民办非企业、灵活就业人员、被征地农民、村居干部、城乡居民等410000余人的养老保险经办和服务，扩面征缴比例达5%以上。二是保障全市46000余名工伤保险及15000余名失业保险的业务经办有序进行，对全市工伤待遇进行及时足额发放，进行工伤保险预防宣传。三是保障全市99325名退休人员养老待遇及时足额发放，待遇发放明细信息的推送，待遇资格年度认定以及其他退休人员社会化等服务，有效规避冒领多领养老待遇，确保完成全年退休人员各类社会化服务目标任务。四是保障完成省级下达的征缴收入任务，积极开展扩面征缴工作，确保完成省级下达征缴收入计划，减轻财政基金缺口弥补压力。

2）立项依据

市委、市政府及上级业务主管部门的有关文件

3）实施主体：瑞金市社会保险服务中心

4）实施方案

抓好我市机关事业单位、城镇企业、民办非企业、灵活就业人员、被征地农民、村居干部、城乡居民等养老保险、工伤保险相关业务经办顺利开展，完成100%项目的推进。

5）实施周期：1周年

6）年度预算安排：87万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：①保障我市机关事业单位、城镇企业、民办非企业、灵活就业人员、被征地农民、村居干部、城乡居民等410000余人的养老保险经办和服务，扩面征缴比例达5%以上。

②保障全市46000余名工伤保险及15000余名失业保险的业务经办有序进行，对全市工伤待遇进行及时足额发放，进行工伤保险预防宣传。

③保障全市99325名退休人员养老待遇及时足额发放，待遇发放明细信息的推送，待遇资格年度认定以及其他退休人员社会化等服务，有效规避冒领多领养老待遇，确保完成全年退休人员各类社会化服务目标任务。

④保障完成省级下达的征缴收入任务，积极开展扩面征缴工作，确保完成省级下达征缴收入计划，减轻财政基金缺口弥补压力。

指标：

2. 信息平台维护费项目

1)项目概述

对社保经办系统各类软硬件设施进行维护，确保安全，顺畅运行，满足全市参保260000余名参保人员及100000余名退休人员各类相关业务经办系统的有序运转。

2）立项依据

市委、市政府及上级业务主管部门的有关文件

3）实施主体：瑞金市社会保险服务中心

4）实施方案

抓好社保经办系统各类软硬件设施进行维护，确保安全，顺畅运行，完成100%项目的推进。

5）实施周期：1周年

6）年度预算安排：20万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：①对社会保险业务经办系统、财务会计系统、统计信息系统、资格认证系统等各类系统进行维护。②对社会保险业务经办系统、财务会计系统、统计信息系统、资格认证系统等各类系统的软硬件更新和购置。③对微信公众号、短信发送平台等各类网络化媒介进行维护。④对全市各网络化服务终端户进行系统操作培训和维护建设。⑤多渠道开发便民服务平台，加强业务经办信息化建设，全面实现各类业务经办掌上办、网上办。⑥加强推广应用江西人社一体化综合信息系统建设。

指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年瑞金市社会保险服务中心"三公"经费一般公共预算安排4.51万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国费用。

公务接待4.51万元,比上年减0.14万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原

是：无公务用车购置费。

第四部分   名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。