瑞金市农业农村局2025年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市农业农村局概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市农业农村局2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 瑞金市农业农村局2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市农业农村局概况
一、单位主要职责
瑞金市农业农村局是市政府主管农业农村工作的工作部门，主要职责是：（一）统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村、粮食流通管理和乡村振兴有关制度及规划性文件并组织实施。
（二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。
（三）负责农民承包耕地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。
（四）负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织落实乡村振兴重点帮扶县和重点帮扶村的帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织开展过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。
（五）负责拟订全市农业产业化经营发展政策措施并组织实施。负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推进乡村民宿产业发展，推动延长农产品产业链。
（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机构化、农垦等农业各产业发展的政策制定、组织实施和监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，推进构建多元化食物供给体系。
（七）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。
（八）负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设与管理工作。组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责渔政管理和水生野生动植物保护工作。
（九）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全市农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准。
（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建设，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制本级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十二）参与拟订全市农业农村科技发展规划和政策。指导全市农业农村科技进步，推动全市农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。
（十三）负责全市粮食流通领域行政管理，拟订全市粮食储备、流通发展规划和总量计划并组织实施。承接上级委托对中央、省级事权粮食进行日常管理。
（十四）指导全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村、粮食人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农村实用人才和农业、粮食科技人才培养培训工作。
（十五）承担全市农业、粮食对外合作工作。指导全市农业领域招商引资和开放型农业发展。
（十六）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、单位机构设置、人员情况
2025年瑞金市农业农村局内设 12个股室，包括综合股、产业发展与农产品质量安全监管股、乡村建设促进股、计划财务与农田建设管理股、种植业与农业机械化管理股、养殖业管理股、农村政策改革与经营管理股、市场科教信息股、监测帮扶股、粮食流通管理股、市农业技术推广中心、市农业综合执法大队。
编制人数小计 150 人,其中：行政编制人数 22人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全额补助事业编制人数 128 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计352人,其中：在职人数小计 132人,行政在职人数 16人,参照公务员管理的事业单位在职人数0 人,全额补助事业在职人数116人;离休人数小计0人,退休人数小计179人,退职人员0人,遗属人数 41人。
第二部分 瑞金市农业农村局2025年单位预算公开表
详见附表
第三部分 瑞金市农业农村局2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年瑞金市农业农村局收入预算总额为16022.57万元，较上年的13714.44万元，增加2308.13万元，主要原因是上年农业项目资金的结转。其中：财政拨款收入3801.79万元，较上年预算安排增加47.35万元；其他收入5000万元，较上年预算安排减少4960万元；上年结转7220.78万元，较上年预算安排增加7220.8万元。
（二）支出预算情况
2025年瑞金市农业农村局支出预算总额为16022.57万元，较上年的13714.44万元，增加2308.13万元，增长16.83%，主要原因是增加了高标准农田建设、农业保险、农业生产防灾减灾等农业项目支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2442.76万元，较上年预算安排增加593.85万元，包括工资福利支出1675.04万元、商品和服务支出696.13万元、对个人和家庭的补助支出61.59万元、资本性支出10万元；项目支出13579.81万元，较上年预算安排增加1714.28万元，其中：工资福利支出113.7万元、商品和服务支出8850.78万元、对个人和家庭的补助3682.42万元、资本性支出932.91万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出339.97万元，较上年预算安排增加24.25万元；卫生健康支出59.18万元，较上年预算安排减少1.79万元；农林水支出10345.96万元，较上年预算安排减少1888.4万元；资源勘探工业信息等支出0.22万元，较上年预算安排增加0.22万元；商业服务业等支出122万元，较上年预算安排增加122万元；住房保障支出155.24万元，较上年预算安排增加11.85万元；其他支出5000万元，较上年预算安排增加4040万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出1788.74万元，较上年预算安排减少35.7万元；商品和服务支出9546.91万元，较上年预算安排增加6589.43万元；对个人和家庭的补助3744.01万元，较上年预算安排减少1228.51万元；资本性支出942.91万元，较上年预算安排减少3017.09万元；
（三）财政拨款支出情况
2025年瑞金市农业农村局财政补助支出预算3801.79万元，较上年预算安排增加47.35万元,主要原因为人员类支出减少3.74万元、公用经费增加597.59万元、农业项目资金减少546.5万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出339.97万元，较上年预算安排增加24.25万元；卫生健康支出59.18万元，较上年预算安排减少1.79万元；农林水支出3247.4万元，较上年预算安排增加13.04万元；住房保障支出155.24万元，较上年预算安排增加11.85万元。
按支出项目类别划分：基本支出2442.76万元，较上年预算安排增加593.85万元，其中：工资福利支出1675.04万元，商品和服务支出696.13万元，对个人和家庭的补助61.59万元，资本性支出10万元；项目支出1359.03万元，较上年预算安排减少546.51万元，其中：工资福利支出113.7万元，商品和服务支出130万元，资本性支出932.91万元，对个人和家庭补助182.42万元。
（四）政府性基金支出情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位是行政单位，2025年机关运行经费预算706.13万元，比2024年预算（含原乡村振兴局18.49万元）增加597.59万元，增长550.57%，主要原因为：2025年农业农村局专项工作经费、粮食专项工作经费、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费增加为非定额公用经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2025年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车4辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2025年瑞金市农业农村局单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2025年瑞金市农业农村局单位预算安排项目8个，项目预算金额合计13579.81万元，其中2025年预算安排6359.03万元，上年结转7220.78万元，其中：地方储备粮利息、费用补贴资金项目932.91万元，非税收入成本性支出项目6万元，乡村全面振兴行动领导小组工作经费项目10万元，三小组长补贴（易地搬迁安置点楼栋长工资）4.42万元，财政负担专职临聘人员工资项目113.7万元，烟叶发展资金278万元，招商引资专项工作经费14万元，其他资金项目5000万元；上年结转农业项目7220.8万元。
本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：地方储备粮利息、费用补贴资金项目情况说明
⑴项目概述：为及时预防和有效应对各类突发事件或其他原因引起的瑞金市内粮食市场异常波动，确保粮食市场供应，确保粮食市场价格基本稳定，维护正常的社会秩序和社会稳定，做好全市粮食收购、储备工作，完成政府下达的粮食轮换工作。
⑵立项依据：根据瑞办字【2024】58号文件做好全市粮食储备、流通工作。
⑶实施主体：瑞金市农业农村局
⑷实施方案：根据要求坚决执行国家粮食质量标准，严把收购质量关，实施科学保粮，确保储粮“一符四无”，严格执行国家粮食政策,完成政府下达的粮食轮换计划。
⑸实施周期：1年
⑹本年度预算安排：932.91万元。
⑺绩效目标：一是粮食质量全面达标；二是粮食储存安全可靠；三是粮食应急体系完善；四是粮食轮换如期完成。该项目产出指标中数量指标县级储备粮数量为2400万公斤；质量指标县级储备粮质量达到国家三等粮质量标准；时效指标为按时完成粮食轮换；效益指标保护粮农利益，确保不发生卖粮难问题投诉、保障粮食供应充足；满意度指标群众满意率≥90%.
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年瑞金市农业农村局“三公”经费财政拨款安排43.39万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费29.65万元，比上年减少4.16万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费13.74万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行公务用车管理制度。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（六）资源勘探工业信息等支出：反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。
（七）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
