瑞金市农业农村局2022年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市农业农村局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市农业农村局2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市农业农村局2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市农业农村局概况
一、部门主要职责
瑞金市农业农村局是市政府主管农业农村工作的工作部门，主要职责是：（一）贯彻执行上级有关农业和农村经济发展的方针、政策、法规和工作部署，组织协调有关部门研究提出抓好落实建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行检查督促。
（二）统筹协调农村经济社会发展。组织协调全市农村经济重大活动，组织指导农业产业融合发展、农业产业化经营、农业现代化建设、农村生态环境建设、农业综合开发工作。
（三）开展农村工作的调查研究。了解和反映“三农”工作的新情况、新问题，研究深化农业农村改革、发展农业农村经济、推进农村社会进步的长远发展战略，对全市农业农村工作情况进行综合分析和信息反馈。
（四）组织实施上级下达的农业投资、农业综合开发、农田整治及农田水利建设等各项支农涉农建设项目，组织协调农口相关部门编报涉农项目，建立涉农项目库，会同有关部门对全市农业农村改革工作进行组织协调和监督指导。
（五）组织实施农科教战略。组织开展国际国内农业贸易促进、科技合作和农业重点科技项目的攻关及农村信息化发展工作。
（六）负责深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实工作。
（七）组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。
（八）拟订促进农业和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施。
（九）拟订农业科研、技术推广的规划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。
（十）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物特种资源的保持和管理，负责农业植物新品种保护和水生野生动植物保护工作。
（十一）拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。
（十二）承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟定主要农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。
（十三）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料和生猪定点屠宰监督管理。
（十四）承担农业防灾减灾责任，监测、报告、发布农业灾情。
（十五）监督指导农业和粮食生产行业安全生产工作，负责饲料企业、农业生产企业的安全监督检查和安全生产标准化建设。
（十六）制订农业生态建设规划并组织实施。
（十七）贯彻落实国家、省畜禽屠宰相关法律法规及产业政策，负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，组织开展监督检查、技术鉴定等工作。
（十八）协助市委组织部管理市直农口部门领导干部，对农口部门干部进行日常考核，配合市委组织部对乡镇及农口部门领导干部进行考察，提出任免意见，由市委组织部市委研究任免。
（十九）参与组织全市农业农村工作综合性会议，参与起草、审查以市委市政府名义下发的全市综合性涉农工作政策文件，参与、指导拟定有关农业农村经济社会发展的地方性规章。
（二十）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
（二十一）负责市委农村工作领导小组办公室、市实施乡村振兴战略领导小组办公室、市新农村建设领导小组办公室、市深化农业农村改革领导小组办公室、市现代农业攻坚战领导小组办公室、市农业产业化经营领导小组办公室、市防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。
（二十二）贯彻执行国家和省市有关粮食流通管理的方针、政策和法规，按照国家有关政策和省、市政府统一部署，抓好粮食流通体制改革政策的执行及各项工作的落实。
（二十三）制定全市粮食流通产业的中长期发展规划，对全市粮食市场实施宏观调控，负责地方储备粮管理，保障各类政策性粮食供应及军粮供应与管理，起草粮食应急预案，在重大自然灾害、重大疫情或其它突发事件引起粮食市场异常波动时，提出启动粮食应急预案的建议并参与组织实施。
（二十四）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置： 纳入本部门2022年单位预算编制范围的二级预算单位有1个，分别是瑞金市农业农村局。瑞金市农业农村局内设机构：办公室、政策法规股、农业产业发展股、农村社会事业股、项目管理股、种植业管理股、养殖业管理股、农村经营股、科教信息宣传股、市农业技术推广中心、市农业综合执法大队。
2、人员情况：编制人数117人，其中：行政编制19人、全部补助事业编制98人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数508人，其中：在职人数109人，包括行政人员19人、全部补助事业人员90人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员0人、临时聘用人员141人；离休人员0人；退休人员224人，遗属补助人数33人。
第二部分 瑞金市农业农村局2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市农业农村局2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年瑞金市农业农村局收入预算总额为24711.56万元，其中：财政拨款收入1711.56万元、其他收入23000万元，较上年预算增加2440.7万元，增加10.96%，主要是农业项目资金和其他收入的增加。
（二）支出预算情况
2022年瑞金市农业农村局支出预算总额为24711.56万元,比2021年预算支出总额增加2440.7万元，增加10.96%，主要是农业项目资金的增加和其他相关支出的增加，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1263.82万元，较上年预算安排减少20754.04万元;其中：工资福利支出1094万元、商品和服务支出120.71万元、对个人和家庭的补助49.11万元；项目支出23447.74万元，较上年预算安排增加23194.74 万元;其中：工资福利支出280.54万元、商品和服务支出162.2万元、资本性支出5万元、其他相关支出23000万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出14.82万元,较上年预算安排减少1.06万元;社会保障和就业支出229.57万元,较上年预算安排增加10.4万元;卫生健康支出83.47万元,较上年预算安排减少6.44万元;农林水支出1294.76万元,较上年预算安排减少11209.78万元;住房保障支出88.94万元,较上年预算安排减少1.28万元；其他支出23000万元，较上年预算安排增加21334.96万元；抗疫特别国债安排的支出0万元，较上年预算安排减少7685.12万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排减少0.98万元。
按支出经济科目刬分： 工资福利支出1374.54万元，较上年预算安排增加66.22万元；商品和服务支出282.91万元，较上年预算安排减少441.69万元；对个人和家庭补助支出49.11万元，较上年预算安排减少619.35万元；资本性支出5万元，较上年预算安排减少19564.48万元；其他支出23000万元，较上年预算安排增加23000万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年瑞金市农业农村局财政拨款支出预算1711.56万元，较上年预算增加22.35万元，增加1.32%，主要是农业项目资金的增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出14.82万元,社会保障和就业支出229.57万元,卫生健康支出83.47万元,住房保障支出88.94万元，农林水支出1294.76万元。
按支出项目类别划分：基本支出1263.82万元,较上年预算安排减少172.39万元;其中：工资福利支出1094万元,商品和服务支出120.71万元,对个人和家庭的补助49.11万元,资本性支出0万元。项目支出447.74万元,较上年预算安排增加194.74万元;其中：工资福利支出280.54万元、商品和服务支出162.2万元、资本性支出5万元。
（四）政府性基金情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年预算无变化。
（五）国有资本经营情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较上年预算无变化。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算 120.71 万元，比2021年预算减少 11.68 万元，下降 8.82 %。增减原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆。
2022年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）项目情况说明
1.基层动物防疫员、村级协防员工资项目
（1）.项目概述：做好国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病的监测、报告、控制、和扑灭，畜牧业生产统计等工作，宣传贯彻国家动物防疫的方针、政策和法规。
（2）.立项依据：《中共瑞金市委瑞金市人民政府关于加强基层动物防疫体系建设的实施意见》（瑞字【2005】91号）、瑞府办抄字【2018】519号、《瑞金市人民政府办公室关于同意聘用基层畜牧兽医临聘人员的复函》（瑞府办函【2020】81号）文件。
（3）.实施主体：瑞金市农业农村局。
（4）.实施方案：宣传贯彻国家动物防疫的方针、政策和法规；做好国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病的监测、报告、控制和扑灭，畜牧业生产统计等；农业部门授权开展动物防疫监督、畜产品质量安全管理、种 畜禽管理、兽药管理、动物诊疗行业管理和动物检疫，以及生产统计等公益性职能和所在乡镇协防员管理 。
（5）.实施周期：1年
（6）.年度预算安排：117.74万元。
（7）.绩效目标和指标：根据文件要求做好以下工作：宣传贯彻国家动物防疫的方针、政策和法规； 做好国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病的监测、报告、控制和扑灭，畜牧业生产统计；农业部门授权开展动物防疫监督、畜产品质量安全管理、种 畜禽管理、兽药管理、动物诊疗行业管理和动物检疫，以及生产统计等公益性职能和所在乡镇协防员管理 。
质量指标：病死动物不出栏率≥90%；时效指标：各项工作按时完成；成本指标：聘用人员工资101.56万元、养老保险财政配套13.35万元、医疗保险财政配套2.83万元；社会效益指标：保障畜产品质量安全；可持续影响指标：促进畜牧业健康发展；满意度指标：受益群众满意度≥90%。
2、农业农村局专项工作经费
（1）.项目概述：根据文件要求做好全市农业农村工作，抓好全市蔬菜产业、农产品质量安全监管、动物防疫、粮食生产、乡村振兴、农业执法、农村人居环境等工作。
（2）.立项依据：《国家农业综合开发资金和项目管理办法》《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国动物防疫法》《瑞金市人民政府办公室关于印发瑞金市农村土地流转服务平台建设实施方案的通知》、《乡村振兴战略规划》等
（3）.实施主体：瑞金市农业农村局。
（4）.实施方案：根据要求做好全市农业农村工作，贯彻执行上级有关农业和农村经济发展的方针、政策、法规和工作部署。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、养殖业、农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。
（5）.实施周期：1年
（6）.年度预算安排：330万元。
（7）.绩效目标和指标：2022年做好全市农业农村工作，抓好全市蔬菜产业、农产品质量安全监管、动物防疫、粮食生产、乡村振兴、农业执法、农村人居环境等工作。
质量指标：农产品质逐步提升、农村环境改善情况达到80%；时效指标：各项工作按时完成；经济效益指标：促进农民增收、农业投入品使用零增长、农业稳产增效逐步提升；社会效益指标：带动农村劳动增长率大于2%、农村环境质量改善优；生态效益指标：耕地质量等级平均上升幅度大于7%；可持续影响指标：农产品市场质量良好；满意度指标：群众满意度≥90%。
附：2022年项目支出绩效目标表
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市农业农村局“三公”经费一般公共预算安排43.92万元，较上年预算数减少1.36万元，减少3%，原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务接待费29.45万元，比上年减少0.91万元，减少3%，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费14.47万元，比上年减少0.45万元,较上年下降3 %。主要原因是：实行公务用车改革，人员及车辆维护支出减少 。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（项）工会事务（款）：反映财政对工会事务的补助支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
1、行政事业单位养老支出（款）
（1）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2、就业补助（款）就业购习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
3、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助。
4、其他礼会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（三）卫生健康支出（类）
1、计划生育事务（款）其他计划生育事务支出 ：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
3、财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助。
（四）、农村水支出（类)
1、农业农村（款）
（1）、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）、科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
（3）、病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（4）、防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
（5）、成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。
（6）、农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
（7）、其他农业农村支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
2、水利（款）其他水利支出（项）：：反映其他用于水利方面的支出。
3、扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
4、其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
（五）、自然资源事务（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
无
