瑞金市民政局本级2022年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市民政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市民政局2022年预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市民政局 2022年预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市民政局概况
一、部门主要职责
根据瑞金市委、瑞金市政府办公室关于印发《瑞金市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（瑞办字[2019]65号）文件规定，瑞金市民政局是主管民政工作的市政府组成部门，主要职责是：
(一)在全市经济社会发展总体规划的框架内，编制全市民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施。
(二)负责全市社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作，并按照管辖权限进行执法监察，承担社会组织信息管理工作，参与指导全市社会组织党建工作。
(三)拟订全市社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；协调跨县（市、区）生活无着人员救助工作；指导全市居民家庭经济状况核对工作。
(四)依法指导村（居）民自治；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
(五)负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理工作；负责行政区域边界争议的调处；负责乡（镇）以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批；指导全市地名标志设置和管理工作，推行、公布标准地名的使用；指导全市标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。
(六)拟订全市婚姻登记管理规章；指导婚姻服务机构管理工作，推进婚俗改革。
(七)拟定全市殡葬管理办法，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；管理中心城区殡仪事业，指导殡葬服务机构管理工作。
(八)推进养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(九)实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、残疾人权益保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十)拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施；负责福利机构登记、评审和管理；负责市本级和上级下拨社会福利资金项目的评审和管理；指导全市社会居家养老服务工作；组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作，管理市本级福彩公益金。
(十一)负责或会同相关部门做好全市民政事业经费的监督管理和指导检查。
(十二)负责抓好全市社会工作人才队伍建设工作。牵头制定实施加强社会工作人才队伍建设政策措施；负责市内乡贤会、人才联谊会等社会组织的管理；做好社会工作人才引进培养、职业资格认证、薪酬指导等工作。
(十三)负责全市民政系统安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构制订安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施和安全教育工作。
(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年瑞金市民政局本级共有1个预算单位，内设六股一室，规划财务股、社会事务股、基层政权股、社会救助股、福利股、社会组织管理股、办公室。
编制人数46人（含行政编制16人，机关工勤编制4人，全额补助事业人员26人）。实有人数69人，其中：行政人员15人，机关工勤人员3人，全额补助事业人员26人，临聘人员20人，退休人员25人，遗属补助5人。
第二部分 瑞金市民政局2022年预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
（详见附表）
第三部分 瑞金市民政局2022年预算情况说明
一、瑞金市民政局2022年预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年瑞金民政局本级收入预算总额为9049.52万元，其中：财政拨款收666.72万元，其他收入8382.8万元。较上年的9948.44万元，减少898.92万元，降低9%，主要原因是本年末没有结余结转资金。
(二) 支出预算情况
2022年瑞金市民政局支出预算总额为9049.52万元，较上年较上年的9948.447万元，减少898.92万元，降低9%，主要原因是本年末没有结余结转资金。
按支出项目类别划分：基本支出455.17万元，较上年预算安排增加81.84万元，包括：工资福利支出382.63万元、商品和服务支出66.51万元、对个人和家庭的补助6.03万元；项目支出8594.355万元，包括：商品服务支出211.55万元，其他支出8382.8万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出5.5万元，较上年预算安排增加0.15万元；社会保障和就业支出603.19万元，较上年预算安排减少12.45万元；卫生健康支出25.03万元，较上年预算安排增加0.12万元；住房保障支出33万元，较上年预算安排减少2.57万元；其他支出8382.8万元，较上年预算安排增加8382.8万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出382.62万元， 较上年预算安排增加9.29万元；商品和服务支出66.51万元， 较上年预算安排增加14.31万元；对个人和家庭的补助6.03万元， 较上年预算安排减少0.51万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市民政局财政拨款支出预算666.72万元，较上年676.57万元，减少了9.85万元，下降1.45%，基本与上年度持平。具体支出情况是：
按支出项目类别划分：基本支出382.63万元，较上年预算安排增加9.3万元；包括：工资福利支出382.63万元、商品和服务支出66.51万元、对个人和家庭的补助6.03万元；项目支出211.55万元，包括：商品服务支出193.35万元，对个人和家庭的补助1.55万元，资本性支出16.65万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出5.5万元，较上年预算安排增加0.15万元；社会保障和就业支出603.19万元，较上年预算安排减少12.45万元；卫生健康支出25.03万元，较上年预算安排增加0.12万元；住房保障支出33万元，较上年预算安排减少2.57万元。
（四）政府性基金情况
瑞金市民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
瑞金市民政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
瑞金市民政局2022年机关运行费预算232万元，比2021年预算减少33.28万元，下降12.7%，一般性基本支出比上年压缩12.63万元，下降2.3%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业费、办公用公务用车运行维护费以及其他费用等。
（七）政府采购情况
瑞金市民政局2022年政府采购总额16.65万元。其中：货物采购16.65万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，瑞金市民政局国有资产合计18783.16万元，基中：固定资产18783.16万元。部门共有车辆壹辆，其中:救助执勤用车1辆。
(九）项目情况说明（部门本级）
1、工作经费项目
1）项目概述：完善兜底救助、养老服务体系建设、扎实履行儿童福利和未成年人保护工作职责，推进基层治理体系和治理能力现代化建设，健全社会组织常态化监管，促进慈善事业更发挥第三次作用，持续深化殡葬等社会事务改革，规范行政区划调整有关工作 。
2）立项依据：根据瑞办字（2019）65 号文件规定，民政局承担民政事务管理工作职能。
3）实施主体：民政局本级
4）实施方案：完善兜底救助、养老服务体系建设、扎实履行儿童福利和未成年人保护工作职责，推进基层治理体系和治理能力现代化建设，健全社会组织常态化监管，促进慈善事业更发挥第三次作用，持续深化殡葬等社会事务改革，规范行政区划调整有关工作 。
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：154万元。
7）绩效目标和指标：
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年度绩效目标 |
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完善兜底救助、养老服务体系建设、扎实履行儿童福利和未成年人保护工作职责，推进基层治理体系和治理能力现代化建设，健全社会组织常态化监管，促进慈善事业更发挥第三次作用，持续深化殡葬等社会事务改革，规范行政区划调整有关工作 。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
普查乡镇、行政村数（个） |
=224个 |
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质量 |
兜底线补短板强弱项目填空白能力 |
有所增强 |
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时效 |
现金使用率（%） |
=100%% |
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成本 |
成本节约率 |
实际支出金额控制在预算范围内 |
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效益指标 |
社会效益 |
基本社会服务受益面 |
不断提高 |
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可持续影响 |
民政公共服务设施建设管理水平 |
稳步提高 |
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满意度 |
满意度 |
服务对象满意度（%） |
>=95%% |
2、婚姻登记学校免费服务及工本费项目
1）项目概述：为深化“放管服”改革，推进“五型政府”建设和营造良好发展环境，为婚姻登记对象 提供方便、快捷、高效服务，打造政务服务群众满意县市。
2）立项依据：根据赣民发（2011）27 号《关于建立全民免费婚姻登记制度的实施意见》和赣府字 （2019）文件精神。
3）实施主体：婚姻登记处
4）实施方案：推进自助服务，解决婚姻登记堵点问题，为婚姻登记对象提供免 费照相、复印等便民服务。
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：25万元。
7）绩效目标和指标：
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年度绩效目标 |
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为深化“放管服”改革，推进“五型政府”建设和营造良好发展环境，为婚姻登记对象提供方便、快捷、高效服务，打造政务服务群众满意县市。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
婚姻登记率（%） |
>=100% |
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效益指标 |
生态效益 |
是否社会稳定和谐发展、文明进步 |
是 |
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满意度 |
满意度 |
依法办理婚姻登记 |
=100%% |
3、乡镇敬老院核算中心运营工作经费项目
1）项目概述：规范乡镇敬老院财务核算和收支管理。 2）立项依据：根据瑞敬领组字（2020）2 号关于印发《瑞金市乡镇敬老院建设与管理实施办法（暂 行）》的补充通知。
3）实施主体：乡镇敬老院核算中心
4）实施方案：规范乡镇敬老院财务收支。
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：15万元。
7）绩效目标和指标：
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年度绩效目标 |
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规范乡镇敬老院财务收支核算工作 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
规范25敬老院财务工作 |
=25所 |
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质量 |
按规定核算 |
良好 |
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成本 |
15 |
=15万 |
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效益指标 |
社会效益 |
受益对象享受服务的认可度（%） |
>=98% |
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满意度 |
满意度 |
服务对象满意度（%） |
>=98% |
4、慈善组织工作经费项目
1）项目概述：完成慈善总会成立大会和第一次会员代表大会召开和办公需要物质购入，确保慈善工作 正常完成。
2）立项依据：根据赣市民字（2020）74 号文件精神。
3）实施主体：瑞金市慈善会
4）实施方案：完成慈善总会成立大会和第一次会员代表大会召开和办公需要物质购入，确保慈善工作 正常完成。
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：15万元。
7）绩效目标和指标：
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年度绩效目标 |
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完成慈善总会成立大会和第一次会员代表大会召开和办公需要物质购入，确保慈善工作正常完成。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
会议天数 |
=1天 |
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效益指标 |
社会效益 |
全市慈善事业发展明显提高 |
>=90%% |
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满意度 |
满意度 |
参会人员满意度（%） |
>=95%% |
5、界桩管护员工资项目
1）项目概述：对界桩实施监督、移动和增设界桩，及时修复或恢复损毁的界桩，查处擅自移动或损毁 界桩的违法行为，保持界桩位置准确、埋设牢固、明显易见、注记清晰，建立界线界桩档案等。
2）立项依据：根据瑞府办字（2007）118 号界桩管护工资文件 。
3）实施主体：地名办
4）实施方案：对界桩实施监督、移动和增设界桩，及时修复或恢复损毁的界桩，查处擅自移动或损毁 界桩的违法行为，保持界桩位置准确、埋设牢固、明显易见、注记清晰，建立界线界桩档案等。
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：1万元。
7）绩效目标和指标：
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年度绩效目标 |
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界桩管理工作经费专项专用，对界桩实施监督、移动和增设界桩，及时修复或恢复损毁的界桩，查处擅自移动或损毁界桩的违法行为，保持界桩位置准确、埋设牢固、明显易见、注记清晰，建立界线界桩档案等。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
完成17个乡镇的界桩管理 |
=17乡镇 |
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质量 |
维护准确率 |
>=100%% |
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时效 |
及时管理维护到位 |
=100%% |
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成本 |
工作经费 |
=1万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
保障界桩日常工作运转 |
良好 |
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社会效益 |
提高业务能力，群众排忧解难 |
良好 |
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生态效益 |
界桩管理工作稳步推进 |
良 好 |
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可持续影响 |
顺利完成业务工作 |
长斯 |
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满意度 |
满意度 |
群众满意度（%） |
>=98% |
6、谢德详贫父母生活补助项目
1）项目概述：瑞府办抄字（2016）881 号文件，给予谢德祥父母生活补助。
2）立项依据：瑞府办抄字（2016）881 号文件。
3）实施主体：局本级
4）实施方案：按月拨付谢德祥父母生活补助资金。
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：1.55万元。
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年度绩效目标 |
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瑞府办抄字（2016）881号文件，拨谢德祥父母生活补助。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
社保待遇享受人数 |
=2人 |
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质量 |
按补贴标准发放率 |
=100%% |
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时效 |
目标完成率 |
=100%% |
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成本 |
预算执行率 |
=100%% |
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效益指标 |
社会效益 |
补贴社会化发放率 |
=100%% |
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满意度 |
满意度 |
受益人群满意度（%） |
>=98%% |
7）绩效目标和指标：
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市民政局“三公”经费一般公共预算安排12.15万元，比上年预算数12.93万元减少0.78万元，下降6%，其中：
公务接待费支出预算数为9.75万元，比上年预算数10.05万元减少0.3万元，下降3%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费支出预算数为2.4万元，比上年预算数2.48万元减少0.08万元，下降3.2%，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定
因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)民政管理事务-行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)民政管理事务-机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
(三)民政管理事务-行政区划和地名管理：反映行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。
(四)民政管理事务-其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。
(五)行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。
(六)行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。
(七)社会福利-康复辅具：反映民政部门举办的假肢康复中心、假肢厂(站)的支出。
(八)临时救助-临时救助支出：反映反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
(九)临时救助-流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
(十)行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十一)行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(十二)住房保障支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(十三)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金。
