目 录
第一部分 瑞金市大数据中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市大数据中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市大数据中心 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市大数据中心概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、赣州市、瑞金市有关信息化、数字经济、大数据发展的法律、法规和政策，拟订本市相关领域规范性文件并组织实施。
2、制定并组织实施全市信息化、数字经济、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系；负责全市信息化建设项 目的管理。
3、统筹数据资源建设、管理。组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定我市的数据资源采集、管理、共享、开放、 应用等标准规范，并监督实施；统筹政府数据采集汇聚、登记管 理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；促进大数据 的开发应用。
4、承担相关信息安全管理职责。组织实施全市数据资源 安全保障工作，协调全市信息安全保障体系建设。
5、负责通信行业协调工作。负责通信保障应急管理及通 信行业的协调监督。
6、统筹协调全市电子政务建设，负责电子政务网、政务应用系统、政府门户网站、政务云平台的规划和建设管理。
7、负责全市数字经济和大数据产业发展；承担大数据、 软件服务业等行业的管理工作。
8、制定全市信息化建设人才的规划、培训、引进和管理机制；组织指导全市信息化、数字经济和大数据发展建设的宣传 普及和教育培训工作；负责全市信息化、数字经济和大数据建设 的对外交流与合作。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
瑞金市大数据中心共有预算单位共1个，瑞金市大数据中心拟设下列内设机构：办公室、数据资源股、规划发展股、电子政务股、网络管理股。
2022年编制数16人，其中：全部补助事业编制16人。实有人数3人，其中：在职人数3人，全部补助事业人员3人。
第二部分 瑞金市大数据中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市大数据中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年瑞金市大数据中心收入预算总额为133.61万元，其中：财政拨款收入33.61万元，其他收入100万元。
(二)支出预算情况
2022年瑞金市大数据中心支出预算总额为133.61万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出23.61万元。其中；工资福利支出20.85万元，商品和服务支出2.76万元。项目支出110万元，源勘探工业信息等支出10万元，其他支出100万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.31万元；社会保障和就业支出2.55万元；卫生健康支出1万元；资源勘探工业信息等支出27.90万元；住房保障支出1.85万元；其他支出100万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出20.85万元、商品和服务支出112.76万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市大数据中心财政拨款支出预算33.61万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.31万元;社会保障和就业支出2.55万元;卫生健康支出1万元;资源勘探工业信息等支出27.90万元；住房保障支出1.85万元。
按支出项类别划分：基本支出23.61万元；其中:工资福利支出20.85万元，商品和服务支出2.76万元。项目支出10万元，其中商品和服务支出10万元。
(四)政府性基金情况
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算2.76万元。
包括办公费0.3万元、印刷费0.2万元、取暖费0.07万元、差旅费0.35、公务接待费1.25万元、工会经费0.31万元、福利费0.28万元。
(七)政府采购情况
无
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）项目情况说明（单位本级）
1.瑞金市大数据中心工作经费
1）项目概述：确保大数据中心正常运转，为大数据中心完成2022年工作目标任务提供经费保障。
2）立项依据：根据三定方案职责
3）实施主体：瑞金市大数据中心
4）实施方案：对市中心机房进行日常维修（护），对市政府网站进行日常管理维护。
5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
6）年度预算安排：10万元
7）绩效目标和指标：1、确保市中心机房正常运行； 2、确保市政网站正常运行。
指标：
二、2022年“三公”经费预算情况说明
本级2022年度“三公”经费支出预算数为1.25万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国费用。
公务接待1.25万元,比上年增1.25万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车运行费。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）其他支出：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项支出。
