目 录
第一部分 瑞金市林业局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市林业局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市林业局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市林业局概况
一、部门主要职责
根据瑞金市委市政府的三定方案及有关规定，林业部门研究拟定全市森林生态环境建设、森林资源保护和造林绿化的规定和办法，制定全市林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；指导、管理商品林、公益林的培育和发展；指导、监督林木种苗和森林病虫害的防治、检疫工作；组织管理森林资源和陆生野生动物资源，组织实施全市森林资源调查、动态监测和管理工作，组织编制、审核、报批森林采伐限额，并监督执行森林采伐限额及木竹的凭证运输，承担林地、林权的管理和合理开发利用工作，协助自然资源管理部门山林权属争议的调处工作；指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理国有林业资产，负责林业基金的征收、上缴和使用管理工作，指导全市林业系统的财务审计工作；督促重大森林案件的查处工作；承办市绿化委员会具体工作，组织实施全民义务植树，指导、协调、督促部门、单位造林绿化，指导、检查、监督和协调全市森林防火林业灾害预防工作；指导国有林场的工作，制定林业产业发展规划和措施，指导林业产业体系的建设，管理林区公路；负责林业科技和人才的管理、培训工作，管理、督促林业科技项目的实施及推广工作；承办市政府交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置： 纳入本部门2022年部门预算编制范围的共有预算单2个，分别林业局本级和一个所属二级预算单位赣江源自然保护局。瑞金市林业局内设机构：办公室、森林资源保护股、森林资源发展股、自然保护地管理中心、林业技术推广中心、林业行政执法大队、罗汉岩风景名胜区管理中心。
2、人员情况：编制人数71人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制62人、实有人数70人，其中：在职人数70人，包括行政人员13人、全部补助事业人员47人、离休人员1人；退休人员169人，遗属补助39人。
第二部分 瑞金市林业局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市林业局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年瑞金市林业局部门收入预算总额为2362.96万元，其中：财政拨款收入882.96万元，其他收入1480万元。比2021年预算收入总额增加1466.85万元，增加163.69%，主要是林业项目资金的增加和其他相关支出的增加。
（二）支出预算情况
2022年瑞金市林业局支出预算总额为2362.96万元。比2021年预算支出总额增加1466.85万元，增加163.69%，主要是林业项目资金的增加和其他相关支出的增加其中：
按支出项目类别划分：基本支出813.96万元，包括：工资福利支出682.73万元、商品和服务支出75.86万元、对个人和家庭的补助55.37万元；项目支出1549万元，商品和服务支出1069万元，对个人和家庭的补助480万。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.9万元，社会保障和就业支出153.45万元，卫生健康支出81.51万元，农林水支出585.72万元，住房保障支出53.38万元，其他支出1480万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出682.73万元、商品和服务支出1144.86万元、对个人和家庭的补助535.37万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年瑞金市林业局财政拨款支出预算882.96万元，具体支出情况是：一般公共服务支出8.9万元，社会保障和就业支出145.28万元，卫生健康支出81.51万元，农林水支出585.72万元，住房保障支出53.38万元，其他支出1480万元。
（四）政府性基金情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年预算无变化。
（五）国有资本经营情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较上年预算无变化。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算144.86万元，比2021年预算增加 16.44 元，增加 13 %。增减原因是：增加了公务交通补贴及森林资源调查经费支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
1.林业工作专项经费项目
1）项目概述：1、各乡镇按照省、赣州市、市方案相关要求和时间节点，细化工作任务， 制定工作台账，落实责任部门和责任人，扎实推进各项工作任务。2、有序推进实施。一要制定巡林手册。建立林长责任区域内 2022 年度目标任务清单、森林资源清单、重点问题清单，制定县、乡林长巡林手册。二要推进示范建设。落实林长制示范基地和示范乡村试点单位，推进开展试点示范建设，适时开展评选活动。三要规范护林员管理。组织各地开展专职护林员“五统一”建设，建立护林员责任清单，优化管护网格，开展“两长两员”培训、护林员履职情况排查清理专项行动和“最美护林员”评选活动。四要建设林长制信息平台。推进林长制信息化工作，推进县级林长制信息巡护平台正式版开发应用，完善平台功能，优化管理架构。3、重点督促指导。定期调度各乡（镇）森林资源保护发展工作进展、示范基地及示范乡村建设、“两长两员”履职、涉林问题整改等工作，对工作滞后的乡（镇）适时下发《工作提示单》《督办函》。根据各地工作进展情况，适时组织人员力量下沉调研指导，确保各项工作任务按时限完成预期目标。4、在林区主要入口或者人员活动频繁的地方设立森林防火警示宣传标志；合理营造生物防火林带或开设防火隔离带，建设防火通道；森林重点防火期内，组织人员加强野外用火监测，严防森林火灾发生。
2）立项依据：《关于印发《赣州市 2022 年林长制工作要点》和《赣州市林长巡林工作实施方案》的通知》及《江西省森林火灾条例》中第五章第三十八条：县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，并将森林防火专项经费纳入本级财政预算，加强预防、扑救和基础保障等工作。
3）实施主体：瑞金市林业局
4）实施方案：1、细化工作任务。各乡镇按照省、赣州市、市方案相关要求和时间节点， 制定工作台账，落实责任部门和责任人，扎实推进各项工作任务。2、有序推进实施。一要制定巡林手册。二要推进示范建设。三要规范护林员管理。四要建设林长制信息平台。推进林长制信息化工作，推进县级林长制信息巡护平台正式版开发应用，完善平台功能，优化管理架构。3、重点督促指导。定期调度各乡（镇）森林资源保护发展工作进展、示范基地及示范乡村建设、“两长两员”履职、涉林问题整改等工作，对工作滞后的乡（镇）适时下发《工作提示单》《督办函》。根据各地工作进展情况，适时组织人员力量下沉调研指导，确保各项工作任务按时限完成预期目标。4、在林区主要入口或者人员活动频繁的地方设立森林防火警示宣传标志；5、合理营造生物防火林带或开设防火隔离带，建设防火通道；6、森林重点防火期内，组织人员加强野外用火监测，严防森林火灾发生。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：项目总金额69万元
7）绩效目标和指标：1、绩效目标一是以“林长制提升年”活动为契机大力开展林长制工作，推深做实林长制，全面加强森林资源保护发展，加快推进生态文明建设，努力实现生态美、百姓富有机统一，为我市生态文明建设、筑牢南方地区重要生态屏障、加快建设革命老区高质量发展示范区做出更大贡献。二是加强森林防火的宣传、提高人们的森林防火意识，对农事用火、祭祀用火、林业生产用火、野外吸烟等引发火灾的主要顽疾进行集中治 理，建立健全火灾隐患自查自纠长效机制；依法严厉查处森林违规用火行为，切实从源头上防范化解森林火灾重大风险，坚决遏制人为原因引发森林火灾多发态势，严防重特大森林火灾和人员伤亡事故，全力保障人民群众生命财产安全域社会和谐稳定。三是赣江源自然保护区生态功能区保护、生物多样性完善。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出预算数为29.34万元，与上年预算数30.02万元减少0.68万元，降幅2.26%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为20.51万元，比上年预算数21.06万元减少0.55万元，降幅2.61%，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为8.83万元，比上年预算数8.96万元减少0.13万元，降幅14.51%，主要原因是：实行公务用车改革，减少公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、农业农村（款）
（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
（3）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（4）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
（5）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。
（6）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
（7）其他农业农村支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
2、水利（款）其他水利支出（项）：：反映其他用于水利方面的支出。
3、扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
4、其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
（五）自然资源事务（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
