瑞金市教育体育局2022年度部门预算
目 录
第一部分 瑞金市教育体育局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市教育体育局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市教育体育局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市教育体育局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家教育法律法规以及市委、市政府的决定；指导全市教科体系统党的建设工作与群团工作；指导全市教科体系统的党风廉政建设和反腐败工作；研究全市教育改革与发展的重大问题。负责全市教育管理工作。
（二）研究提出全市教育改革思路，编制全市教育事业发展规划，拟定教育事业发展的重点、结构、规模、速度和步骤，并组织实施；负责全市教育信息的统计、分析等工作。
（三）统筹管理市级教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划；监督检查全市教育经费的筹措和使用管理情况，参与协调教师工资发放工作；归口管理国内外对我市的教育援助、教育贷款和中央、省对我市转移支付的各项教育经费。
（四）统筹管理全市基础教育、初中等职业教育、初中等成人教育、学前教育、特殊教育等工作。根据国家的总体要求，组织实施全市各级各类学校的设置标准、教学基本要求，指导教育教学改革；组织管理全市基础教育、职业教育、成人教育的教材工作。负责中小学网点布局调整工作。
（五）指导、检查全市普及九年义务教育、发展高中阶段教育、学前教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。管理高中、初中和小学学籍，负责高中、初中毕业证发放工作。
（六）统筹规划、管理全市社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的基础教育、中等职业教育、学前教育、校外教育，对全市社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。
（七）主管全市各级各类学校教师工作。统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作；负责全市教师资格的认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教科体系统的表彰奖励有关工作；组织和指导全市教师和教育管理人员的继续教育工作，负责组织实施基础教育师资的培训培养工作；会同有关部门落实全市学校教职工编制；指导并协调全市各级各类学校人事和分配制度改革。
（八）管理全市普通高校和中等专业学校招生考试、成人高等教育考试、高等教育自学考试和普通高中学业水平考试等工作；管理并组织实施大、中专毕业生就业指导服务工作。
（九）管理全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作等。
（十）管理全市各级各类学校的稳定和安全教育工作；负责全市平安和谐校园的创建以及青少年法制教育工作。
（十一）规划并指导全市各级各类学校的教育科学研究和教学研究工作。协调并指导全市各级各类学校承担国家级和省级重大科研项目的实施工作。
（十二）贯彻执行国家语言文字的法律法规和方针政策，统筹管理全市语言文字工作，编制全市语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话工作。
（十三）负责全市教科体系统的信息化建设工作，指导全市现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作；统筹管理全市教科体系统现代远程教育工作。
（十四）统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的管理，建立适应我市经济、社会发展的教育体制和运行机制。
（十五）负责全市教科体系统干部职工的计划生育管理工作。
（十六）负责全市义务教育学生营养改善计划实施工作。
（十七）负责贫困生资助工作和生源地助学贷款工作。
（十八）统筹管理全市教科体系统对外交流和国际合作工作。
（十九）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022年瑞金市教育体育局共有预算部门72个，包括局本级和71个所属二级预算部门。
编制人数小计6585人，其中：行政编制19人、全部补助事业编制6566人；实有人数小计11096人，其中：在职人数7551人，包括行政人员12人、全部补助事业人员7539人；离退休人员2675人；遗属补助人数369人；聘用人员501人。在校学生115325人。
第二部分 瑞金市教育体育局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市教育体育局2022年预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年瑞金市教育体育局收入预算总额为213097.52万元,较上年预算安排增加94994.29万元;财政拨款收入86835.06万元,较上年预算安排增加4106.36万元;教育收费资金收入10471.09万元，较上年预算安排增加4946.23万元;其他收入115791.37万元,较上年预算安排增加115791.37万元。
(二) 支出预算情况
2022年瑞金市教育体育局支出预算总额为213097.52万元,较上年预算安排增加94994.29万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出96815.85万元,较上年预算安排减少21053.38万元;其中：工资福利支出75145.41万元,商品和服务支出20356.47万元,对个人和家庭的补助921.79万元,资本性支出392.18万元。项目支出116281.67万元,较上年预算安排增加116047.67万元;其中：工资福利支出375万元,商品和服务支出275万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元，其他支出115631.67万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1086.39万元,较上年预算安排增加289.93万元;教育支出74650.40万元,较上年预算安排减少23978.23万元;文化旅游体育与传媒支出426.27万元,较上年预算安排增加426.27万元;社会保障和就业支出10697.76万元,较上年预算安排增加1388.04万元;卫生健康支出4097.23万元,较上年预算安排增加144.55万元;住房保障支出6507.80万元,较上年预算安排减少1163.61万元；其他支出115631.67万元,较上年预算安排增加115631.67万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出75520.41万元,较上年预算安排增加3361.89万元;商品和服务支出20631.47万元,较上年预算安排减少23541.32万元;对个人和家庭的补助921.79万元,较上年预算安排减少101.91万元;资本性支出392.18万元,较上年预算安排减少356.04万元；其他支出115631.67万元,较上年预算安排增加115631.67万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年瑞金市教育体育局财政拨款支出预算总额为86835.06万元,较上年预算安排增加4106.36万元;其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1086.39万元,教育支出64048.61万元,文化旅游体育与传媒支出426.27万元,社会保障和就业支出10641.76万元,卫生健康支出4097.23万元,住房保障支出6507.80万元，其他支出27万元。
按支出项目类别划分：基本支出86185.06万元,较上年预算安排减少3690.36万元;其中：工资福利支出74939.41万元,商品和服务支出10224.48万元,对个人和家庭的补助921.79万元,资本性支出99.38万元。项目支出650万元,较上年预算安排增加416万元;其中：工资福利支出375万元，商品和服务支出275万元。
（四）政府性基金情况
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算51.17万元，比2021年预算减少16.72万元，下降24.63%。
（七）政府采购情况
2022年部门政府采购总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置部门价值200万元以上大型设备。
（九）重点项目情况说明
1.教师健康体检费项目
1）项目概述：根据《中共瑞金市委、瑞金市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（瑞发[2019]10号）文件精神：“建立教师健康关爱工程，每两年组织全市教师健康体检，体检费用作为专项经费纳入财政年度预算”。通过健康体检，确保教师身心健康、安心工作。
2）立项依据：全市教师7500人，人均体检费用500元，共375万元。
3）实施主体:瑞金市教育体育局。
4）实施方案:全市所有在编在岗教职员工在2022年12月前完成一次健康检查。
5）实施周期：1年。
6）年度预算安排：375万元。
7）绩效目标和指标：①数量指标:覆盖教职工7500人；②质量指标:达标率100%;③时效指标:按期完成率100%;④成本指标:不高于当地平均水平；⑤社会效益指标:覆盖范围全市；⑥服务对象满意度指标：教职工满意度95%以上。
２.教育专项工作经费项目
1）项目概述：加强对教育事业发展的全面管理，以保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业的健康发展。按照教师资格认定条例有关要求，组织认定初中、小学、幼儿园教师资格。为高一级学校选拔优秀人才。完成中考考生、高考考生的考试录取工作。改善农村学生营养状况，促进农村青少年健康成长，全面推进教育公平。以全面推进素质教育为重点，以全面提高教育质量为目标，以全面创新研培工作为特色，全面打造高素质教师队伍。
2）立项依据：①教育督导专项经费：根据省人民政府教育督导委办的工作部署,迎接省政府县（市、区）党政领导干部履行教育职责督导评价。②教师资格认定工作经费：组织教师资格认定报名、考试（含普通话测试、说课等）。③中高招经费： 中高考报名、考试工作的指导，信息录入，录取升学等。中考需设考点11个，考场300余个；高考考点3个，高考考场200余个。④营养餐工作经费：组织中小学校实施学生营养餐改善计划工作。⑤教师培训费：根据瑞府发[2016]81号文件精神，把乡村教师培训纳入基本公共服务体系。市财政按全市教职工年度工资（不含绩效工资）总额1.5%的标准安排培训经费列入财政年度预算,对全体乡村教师进行多形式的全员培训。
3）实施主体:瑞金市教育体育局。
4）实施方案:①教育专项工作经费围绕教育发展需要立项并进行管理和使用。②专项工作经费立项确定后，应按预算积极组织实施。③账务监督审核小组对专项工作经费使用的合法性、合规性、有效性、真实性实行全面监督，专款专用，不得相互占用或挪作他用④专项工作经费实行项目责任人负责制。每笔经费的支出，需经经办人、验收人、财务负责人签字并一切手续符合规定后，方可办理报销手续。
5）实施周期：1年。
6）年度预算安排：170万元。
7）绩效目标和指标：①数量指标:覆盖学生13万人，覆盖教职工7500人；②质量指标:达标率100%;③时效指标:按期完成率100%;④成本指标:不高于当地平均水平；⑤社会效益指标:覆盖全市；⑥服务对象满意度指标：学生满意度95%以上，家长满意度95%以上，社会满意度95%以上。
二、2022年“三公经费”预算情况说明
本部门2022年度“三公”经费支出预算数为102.75万元（其中一般公共预算90.92万元），比上年预算数105.37万元减少2.62万元，较上年减少2.62%，其中：
公务接待费支出预算数为102.75万元，比上年预算数105.37万元减少2.62万元，较上年减少2.62%。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元。主要原因是实行了公务用车改革，取消了公务用车。
因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）教育支出：反映政府教育事务支出。
附表1：瑞金市教育体育局2022年部门预算公开表
附表2：瑞金市教育体育局2022年部门整体支出绩效目标表
附表3：瑞金市教育体育局2022年项目支出绩效目标表
