瑞金市云石山初级中学2022年度部门预算
目 录
第一部分 瑞金市云石山初级中学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市云石山初级中学2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《支出预算总表》
十一、《财政拨款预算表》
十二、《项目支出绩效目标表》
第三部分 瑞金市云石山初级中学2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市云石山初级中学概况
一、单位主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教科体局的行政规章制度；
2.制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；
3.巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；
5.负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；
6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；
7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、机构设置及人员情况
瑞金市云石山初级中学设下列内设机构：办公室、教导处、教科研室、德育处、总务处、工会。
编制人数小计36人，其中：全部补助事业编制36人；实有人数小计47人，其中：在职人数47人，包括全部补助事业人员47人；离休人员小计0人，退休人员小计7人，退职人员0人，遗属补助人数0人。在校学生468人，其中：初中生468。
第二部分 瑞金市云石山初级中学2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市云石山初级中学2022年预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年瑞金市云石山初级中学收入预算总额为708.19万元,较上年预算安排增加103.24万元;财政拨款收入556.19万元,较上年预算安排减少19.2万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入152万元,较上年预算安排增加150.4万元。
(二) 支出预算情况
2022年瑞金市云石山初级中学支出预算总额为708.19万元,较上年预算安排增加103.24万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出556.19万元,较上年预算安排减少19.2万元;其中：工资福利支出499.28万元,商品和服务支出56.77万元,对个人和家庭的补助0.14万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出7.39万元,较上年预算安排减少0.27万元;教育支出418.91万元,较上年预算安排减少19.55万元;社会保障和就业支出61.11万元,较上年预算安排减少2.91万元;卫生健康支出24.44万元,较上年预算安排减少0.35万元;住房保障支出44.33万元,较上年预算安排增加3.87万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出499.28万元,较上年预算安排减少16.85万元;商品和服务支出56.77万元,较上年预算安排减少2.11万元;对个人和家庭的补助0.14万元,较上年预算安排减少0.24万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年瑞金市云石山初级中学财政拨款支出预算总额为556.19万元,较上年预算安排减少19.2万元;其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出7.39万元,教育支出420.91万元,社会保障和就业支出61.11万元,卫生健康支出24.44万元,住房保障支出44.34万元。
按支出项目类别划分：基本支出558.19万元,较上年预算安排减少19.2万元;其中：工资福利支出499.28万元,商品和服务支出56.77万元,对个人和家庭的补助0.14万元。
（四）政府性基金情况
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）政府采购情况
2022年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（六）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，国有资产合计1040.77万元，其中：固定资产1013.86万元。
（七）绩效目标设置情况
本单位其他资金项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年项目支出绩效目标的金额为150万元。
二、2022年“三公经费”预算情况说明
本单位2022年度“三公”经费支出预算数为0.85万元，比上年预算数0.94万元减少0.09万元，较上年减少9.57%，其中：
公务接待费支出预算数为0.85万元，比上年预算数0.94万元减少0.09万元，较上年减少9.57%。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元。主要原因是实行了公务用车改革，取消了公务用车 。
因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）教育支出：反映政府教育事务支出。
（三）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（六）其他支出：反映除上述项目以外用于教育方面的支出。
附表1：瑞金市云石山初级中学2022年部门预算公开表
附表2：瑞金市云石山初级中学2022年项目支出绩效目标表
