瑞金市特殊教育学校2022年度单位预算
目 录
第一部分 瑞金市特殊教育学校概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市特殊教育学校2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《支出预算总表》
十一、《财政拨款预算表》
十二、《项目支出绩效目标表》
第三部分 瑞金市特殊教育学校2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市特殊教育学校概况
一、单位主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教科体局的行政规章制度；
2.制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；
3.巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；
5.负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；
6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；
7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、机构设置及人员情况
瑞金市特殊教育学校设下列内设机构：办公室、教导处、政教处、后勤处、总务处、工会。
编制人数小计25人，其中：全部补助事业编制25人；实有人数小计25人，其中：在职人数25人，包括全部补助事业人员25人；无离休退休人员。在校学生158人。
第二部分 瑞金市特殊教育学校2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市特殊教育学校2022年预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年瑞金市特殊教育学校收入预算总额为453.31万元,较上年预算安排增加55.04万元;财政拨款收入373.31万元,较上年预算安排增加54.53万元;无教育收费资金收入;其他收入80万元,较上年预算安排增加80万元。
(二) 支出预算情况
2022年瑞金市特殊教育学校支出预算总额为373.31万元,较上年预算安排增加54.53万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出343.31万元,较上年预算安排增加54.53万元;其中：工资福利支出242.03万元,商品和服务支出101.23万元,对个人和家庭的补助0.05万元,资本性支出0万元。项目支出30万元,与上年预算安排持平。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3.53万元,较上年预算安排增加0.56万元;教育支出304.14万元,较上年预算安排增加34.15万元;社会保障和就业支出34.16万元,较上年预算安排增加12.09万元;卫生健康支出10.31万元,较上年预算安排增加1.78万元;住房保障支出21.17万元,较上年预算安排增加5.95万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出242.03万元,较上年预算安排增加43.66万元;商品和服务支出131.23万元,较上年预算安排增加40.87万元;对个人和家庭的补助0.05万元,与上年预算安排持平;资本性支出0万元,与上年预算安排持平。
（三）财政拨款支出情况
2022年瑞金市特殊教育学校财政拨款支出预算总额373.31万元,较上年预算安排增加54.53万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3.53万元,教育支出304.14万元,社会保障和就业支出34.16万元,卫生健康支出10.31万元,住房保障支出21.17万元。
按支出项目类别划分：基本支出343.31万元,较上年预算安排增加81.98万元;其中：工资福利支出242.03万元,商品和服务支出101.23万元,对个人和家庭的补助0.05万元,资本性支出0万元。项目支出30万元, 与上年预算安排持平;其中：商品和服务支出30万元。
（四）政府性基金情况
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。
（六）政府采购情况
2022年单位政府采购总额0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，国有资产合计1400.80万元，其中：固定资产588.93万元。
2022年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
本单位特教工作经费项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年项目支出绩效目标的金额为30万元。
（八）重点项目情况说明
1.特教工作经费
1）项目概述：按照《教育部第七单位关于<第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）>的通知》（教基[2017]6号）要求，进一步提升我省特殊教育水平，推进教育公平，基本实现教育现代的重要任务，增进残疾人家庭福祉，加快残疾人小康进程，现结合我省实际，制定实施方案。
2）立项依据：我校教师25人，临聘人员13人，临聘人员工资在特教工作经费支出，所需特教工作经费30万元。
3）实施主体:瑞金市特殊教育学校。
4）实施方案:①巩固提高义务教育普及；②加快发展非义务教育阶段特殊教育；③建立健全特殊教育保障机制；④加强专业化特殊教育教师队伍建设；⑤进一步提升特殊教育办学质量。
5）实施周期：1年。
6）年度预算安排：30万元。
7）绩效目标和指标：①数量指标: 学校教职工工作保障率100%；②质量指标:资金发放率100%;③时效指标:资金及时发放率100%;④成本指标:资金及时拨付率100%；⑤经济效益指标:教师整体教学水平提升幅度95%；⑥社会效益指标：社会公众知晓度90%；⑦生态效益指标：残疾人受教育水平增长95%；⑧可持续影响指标：学校残疾学生就业率90%；⑨满意度指标：家长满意度98%。
二、2022年“三公经费”预算情况说明
本单位2022年度“三公”经费支出预算数为0.77万元，比上年预算数0.8万元减少0.03万元，较上年减少0.75%，其中：
公务接待费支出预算数为0.77万元，比上年预算数0.8万元减少0.03万元，较上年减少0.75%。主要原因是：根据上级要求，公务接待压缩了3.7%。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年预算数一致，主要原因是实行了公务用车改革，取消了公务用车。
公务用车购置费支出预算数为0万元，较上年预算数一致，主要原因是实行了公务用车改革，取消了公务用车。
因公出国（境）费支出预算数为0万元，较上年预算数一致，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）教育支出：反映政府教育事务支出。
附表1：瑞金市特殊教育学校2022年单位预算公开表
附表2：瑞金市特殊教育学校2022年项目支出绩效目标表
