目 录
第一部分 瑞金中等专业学校概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金中等专业学校2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《支出预算总表》
十一、《财政拨款预算表》
十二、《项目支出绩效目标表》
第三部分 瑞金中等专业学校2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金中等专业学校概况
一、单位主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教科体局的行政规章制度；
2.制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；
3.开展职业技能培训，帮助引导学生树立正确的职业观、就业观和创业观；
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；
5.负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；
6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；
7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、机构设置及人员情况
瑞金中等专业学校设下列内设机构：办公室、教务处、教科研室、保卫处、招生与就业处、培训处、学生资助管理中心、总务处、膳管处、工会。
编制人数79人，其中：全部补助事业编制196人；实有人数326人，其中：在职人数196人，全部补助事业人员196人；退休人员28人，遗属补助人数9人，聘用工130人。在校学生6110人，其中：中专生6110人。
第二部分 瑞金中等专业学校2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金中等专业学校2022年预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年瑞金中等专业学校收入预算总额为7663.48万元,较上年预算安排增加983.77万元;财政拨款收入2058.48万元,较上年预算安排增加159.97万元;教育收费资金收入1905万元,较上年预算安排增加55万元;其他收入3700万元,较上年预算安排增加3700万元。
(二) 支出预算情况
2022年瑞金中等专业学校支出预算总额为7663.48万元,较上年预算安排增加983.77万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出3963.48万元,较上年预算安排减少2716.23万元;其中：工资福利支出2206.22万元,商品和服务支出1747.43万元,对个人和家庭的补助9.83万元,资本性支出0万元。项目支出3700万元,较上年预算安排增加3700万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出3700万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出25.70万元,较上年预算安排减少63.36万元;教育支出3414.10万元,较上年预算安排减少2753.75万元;社会保障和就业支出286.14万元,较上年预算安排增加65.99万元;卫生健康支出83.35万元,较上年预算安排增加5.05万元;住房保障支出154.19万元,较上年预算安排增加29.84万元；其他支出3700万元，较上年预算安排增加3700万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2206.22万元,较上年预算安排减少441.50万元;商品和服务支出1747.43万元,较上年预算安排减少1754.59万元;对个人和家庭的补助9.83万元,较上年预算安排减少0.14万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少520万元；其他支出3700万元，较上年预算安排增加3700万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年瑞金中等专业学校财政拨款支出预算总额为2058.48万元,较上年预算安排增加159.97万元;其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出25.70万元,教育支出1565.10万元,社会保障和就业支出230.14万元,卫生健康支出83.35万元,住房保障支出154.19万元。
按支出项目类别划分：基本支出2058.48万元,较上年预算安排增加159.97万元;其中：工资福利支出2000.22万元,商品和服务支出48.43万元,对个人和家庭的补助9.83万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费说明
本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。
（六）政府采购情况
2022年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公共用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（八）绩效目标设置情况
本单位其他资金项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年项目支出绩效目标的金额为3700万元。
（九）重点项目情况
本单位本年度未安排项目。
二、2022年“三公经费”预算情况说明
本单位2022年度“三公”经费支出预算数为2.91万元，比上年预算数3万元减少0.09万元，较上年减少3%，其中：
公务接待费支出预算数为2.91万元，比上年预算数3万元减少0.09万元，较上年减少3%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年预算数一致。主要原因是实行了公务用车改革，取消了公务用车。
公务用车购置费支出预算数为0万元，较上年预算数一致。主要原因是实行了公务用车改革，取消了公务用车。
因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）教育支出：反映政府教育事务支出。
（三）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（六）其他支出：反映除上述项目以外用于教育方面的支出。
附表1：瑞金中等专业学校2022年单位预算公开表
附表2：瑞金中等专业学校2022年项目支出绩效目标表
