瑞金市计划生育协会2022年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市计划生育协会概况           

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  瑞金市计划生育协会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 瑞金市计划生育协会 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市计划生育协会概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，瑞金市计划生育协会主要职责是：

1、计划生育宣传倡导。

2、生殖健康咨询服务。

3、优生优育指导。

4、计划生育家庭帮扶。

5、维护计生群众权益。

6、增强基层服务能力。

二、机构设置及人员情况

2022年瑞金市计划生育协会共有预算单位1个，具体包括：办公室、业务股。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数4人，全部补助事业编制人数1人。实有人数小计9人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数7人。退休人数小计3人，遗属人数1人。

第二部分  瑞金市计划生育协会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

（详见附表）

第三部分  瑞金市计划生育协会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

2022年瑞金市计划生育协会收入预算总额为151.77万元，较上年预算安排减少6.36万元。其中：一般公共预算拨款收入99.29万元，较上年预算安排减少7.29万元；其他收入52.48万元，较上年预算安排增加52.48万元。

 （二）支出预算情况

2022年瑞金市计划生育协会支出预算总额为151.77万元，较上年预算安排减少6.36万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出78.29万元，较上年预算安排增加9.49万元；其中：工资福利支出65.4万元，商品和服务支出11.76万元，对个人和家庭的补助1.13万元。项目支出73.48万元，较上年预算安排增加48.48万元；其中：商品和服务支出72.48万元，资本性支出1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.95万元，较上年预算安排减少0.04万元；社会保障和就业支出9.01万元，较上年预算安排减少0.31万元；卫生健康支出83.6万元，较上年预算安排减少58.61万元；住房保障支出5.73万元，较上年预算安排增加5.73万元。其他支出52.48万元，较上年预算安排增加52.48万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出65.4万元，较上年预算安排减少3.4万元；商品和服务支出84.24万元，较上年预算安排减少3.93万元；对个人和家庭的补助1.13万元，较上年预算安排减少0.03万元；资本性支出1万元，较上年预算安排增加1万元。

 （三）财政拨款支出情况

2022年瑞金市计划生育协会财政拨款支出预算总额为99.29万元，较上年预算安排减少7.29万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.95万元，较上年预算安排减少0.04万元；社会保障和就业支出9.01万元，，较上年预算安排减少0.31万元；卫生健康支出83.6万元，较上年预算安排减少58.61万元；住房保障支出5.73万元，较上年预算安排增加5.73万元。

按支出项目类别划分：基本支出78.29万元，较上年预算安排减少3.29万元；其中：工资福利支出65.4万元，商品和服务支出11.76万元，对个人和家庭的补助1.13万元。项目支出21万元，较上年预算安排减少4万元；其中：商品和服务支出20万元，资本性支出1万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算11.76万元，比2021年预算减少0.14万元，下降1.2%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额1万元，其中： 政府采购货物预算1万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日， 部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.计划生育协会工作经费项目

   1）项目概述

计生协会工作经费，主要用于生殖健康咨询服务和抓好向日葵项目推进工作。

2）立项依据

    市委、市政府的有关文件。

3）实施主体： 瑞金市计划生育协会

4）实施方案

    抓好“向日葵计划”项目推进工作，完成100%项目的推进

5）实施周期： 1年

6）年度预算安排：21万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：计划生育宣传倡导，生殖健康咨询服务，优生优育指导，计划生育家庭帮扶，维护计生群众权益，增强基层服务能力。

指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年"三公经费一般公共预算安排3.19万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国费用。

公务接待3.19万元，比上年减0.11万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车运行费。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指人力资源和社会保障厅举办的技校教育学校支出。

（二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指人力资源和社会保障厅其他用于技术研究与开发方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指为人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障厅用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指人力资源和社会保障厅主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指人力资源和社会保障厅公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：指与政府特殊津贴相关的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障厅其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人力资源和社会保障厅机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指人力资源和社会保障厅用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指人力资源和社会保障厅用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位的基本医疗保险缴费经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指人力资源和社会保障厅事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指人力资源和社会保障厅用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指人力资源和社会保障厅根据房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指人力资源和社会保障厅上述项目外的支出项目。