瑞金市红十字会2022年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市红十字会概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  瑞金市红十字会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 瑞金市红十字会 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市红十字会概况

一、部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字会应急救援体系。

2.开展应急救援救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9.协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置及人员情况

瑞金市红十字会内设机构1个，具体包括：业务科。

编制人数小计5人,全部补助事业编制人数5人。实有人数小计8人,其中：在职人数小计6人,全部补助事业在职人数5人，临聘人数1人，退休人数小计2人。

第二部分  瑞金市红十字会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

（详见附表）

第三部分  瑞金市红十字会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年瑞金市红十字会收入预算总额为169.68万元,较上年预算安排增加60.14万元;财政拨款收入69.68万元,较上年预算安排减少7.31万元，其他收入100.00万元，较上年预算安排增加100.00万元。

 (二)支出预算情况

2022年瑞金市红十字会支出预算总额为支出预算总额为169.68万元,较上年预算安排增加60.14万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出49.68万元,较上年预算安排减少29.86万元;包括：工资福利支出44.79万元,商品和服务支出4.65万元,对个人和家庭的补助0.24万元。项目支出120.00万元,较上年预算安排增加90.00万元;其中：商品和服务支出120.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.57万元,较上年预算安排增加0.02万元;社会保障和就业支出63.17万元,较上年预算安排增加40.17万元;卫生健康支出2.51万元,较上年预算安排增加0.02万元;住房保障支出3.43万元,较上年预算安排增加0.27万元；其他支出100万元，较上年预算安排增加100万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出44.79万元,较上年预算安排减少0.37万元;商品和服务支出124.65万元,较上年预算安排增加64.13万元;对个人和家庭的补助0.24万元,较上年预算安排减少0.07万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少4.00万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年瑞金市红十字会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额69.68万元,较上年预算安排减少7.31万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出0.57万元,社会保障和就业支出63.17万元,卫生健康支出2.51万元,住房保障支出3.43万元。

按支出经济分类划分：基本支出49.68万元,较上年预算安排增加2.69万元;包括：工资福利支出44.79万元,商品和服务支出4.65万元,对个人和家庭的补助0.24万元。项目支出20.00万元,较上年预算安排减少10.00万元;包括：商品和服务支出20万元。

(四)政府性基金情况

瑞金市红十字会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

瑞金市红十字会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算4.65万元，比2021年预算增加0.02万元，增长0.43%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

    2022年部门所属各单位政府采购总额0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆1辆,其中：执法执勤用车实有数1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）瑞金市红十字会项目情况说明（部门本级）

1.红十字会工作经费项目

   1）项目概述:红十字会工作经费，主要用于全年组织红十字会救护员培训和普及培训，有效增强群众的防灾避险意识，提高自救互救能力，使伤病员能及时得到救助，加强红十字应急救援队伍建设，提高应急救援水平，应对自然灾害，开展救灾工作中，保护人民群众的生命安全，备灾仓库建设，加强救灾物资的储备。

2)立项依据：依照国际红十字和红新月运动的基本原则、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定、根据市政府的相关要求开展工作。

   3）实施主体：瑞金市红十字会

   4）实施方案：完成100%项目推进工作

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：15万元

   7）绩效目标和指标：红十字会基层组织建设“六有”要求，即有热心红十字事业的带头人、有稳定的会员或志愿者队伍、有规范的管理制度、有稳固的服务平台、有红十字特色活动、有必要的经费保障。

2.红十字会应急救护车辆运行费用

   1）项目概述：主要用于灾难或事故发生时，能快带所救援物冷峻和救援人员送到需要救援的地方，为救灾救援争取宝贵时间。

2)立项依据：依照国际红十字和红新月运动的基本原则、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定、根据市政府的相关要求开展工作。

   3）实施主体：瑞金市红十字会

   4）实施方案：完成100%项目推进工作

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：5万元

   7）绩效目标和指标：灾难或事故发生时，能快速将救援物资和救援人员送到需要救援的地方，为救灾救援争取宝贵时间。平时保障救护站伤病员的送医，护送老弱病残，人道救助者回家，开展人道主义慰问活动，体现政府的关心关爱。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年瑞金市红十字会"三公"经费一般公共预算安排3.00万元，其中：

（一）公务接待费支出预算数为3.0万元，与上年预算数减少0.1万元,严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定不增加。

（二）公务用车运行维护费支出预算数为0万元。

（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指事业单位政府提供工会事务支出。

（二）社会保障和就业支出：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、失业保险等费用。

（三）卫生健康支出：指事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出：根据房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

    （五）红十字事业支出：反映政府支持红十字会开展社会公益活动等方面支出。

　  （六）其他红十字事业：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。