瑞金市果茶发展服务中心2022年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市果茶发展服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市果茶发展服务中心预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市果茶发展服务中心预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市果茶发展服务中心概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关果业发展的方针政策和决策部署，研究制订全市果茶发展规划和年度计划，并负责组织实施；重点抓好赣南脐橙产业发展工作。
（二）负责全市果茶科技、果茶开发、水果茶叶生产和标准园的管理和技术指导；负责果茶教育培训工作，组织各种形式的果茶专业教育和技术培训。
（三）承担果茶新品种、新技术引进示范推广和信息服务、技术培训工作。
（四）制定全市果茶苗木生产计划，管理果茶苗木生产、调剂、调运工作，负责果茶苗木质量监管。
（五）开展果品类绿色食品、有机食品和地理标志产品的申报和发展工作。
（六）负责果品市场信息的调研和发布工作，承担赣南脐橙品牌宣传策划、推介和果品营销服务工作。
（七）制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准并组织实施。
（八）指导和协调果茶服务体系建设和全市果茶社会化服务工作。
（九）承办市委、市政府交办的其它事宜。
二、机构设置及人员情况
1、部门基本情况：市果茶发展服务中心共有预算单位一个，参公事业编制人数18人；实有人数25人，其中在职人员13人（参公编制人员10人、全额事业人员3人），临时聘用人员5人，退休人员7人。
2、机构设置情况：市果茶发展服务中心内设机构有：综合股、规划股、技术股、市场股
第二部分 瑞金市果茶发展服务中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市果茶发展服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况：
2022年果茶发展服务中心预算收入总额为：588.51万元，其中财政拨款收入为238.51万元，其他收入350万元。与上年相比，总收入减少252.94万元，减少30%，其中财政拨款增加23.49万元，增加11%。
（二）支出预算情况：
2022年果茶发展服务中心总支出588.51万元，与上年相比252.94万元，减少30%，其中:
按项目支出分类划分：基本支出158.51万元，与上年相比增加17.95万元，增加12.77%，包括工资福利支出137.55万元、商品和服务支出20万元、对个人和家庭的补助支出0.96万元；项目支出430万元，与上年相比减少270.89万元，减少38.65%，包括包括工资福利支出18.3万元、商品和服务支出61.7万元、其他支出350万元。
按支出经济分类划分:人员类支出138.51万元，与上年相比增加17.74万元，增加15%，包括工资福利支出137.55万元、对个人和家庭补助支出0.96万元；公用经费支出20万元，与上年相比增加0.72万元，增加4%；其他运转类430万元，包括工资和福利支出18.3万元、商品和服务支出61.7万元、其他支出350万元。
按支出功能分类:一般公共服务支出1.78万元与上年相比增加0.07万元，增加4%；社会保障和就业支出30.98万元，与上年相比增加12.5万元，增加68%；就业补助3.09万元，与上年相比增加3.09万元，增加100%；财政对其他社会保险资金的补助0.45万元，与上年相比增加0.45万元，增加100%；其他社会和保障资金的补助0.96万元与上年相比增加0.96万元，增加100%；卫生健康支出7.72万元与上年相比增加0万元；农林水支出187.34万元与上年相比减少616.96万元，减少77%；住房保障支出10.69万元与上年相比增加1万元，增加10%；其他支出350万元与上年相比增加350万元，增加100%。
（三）财政拨款支出情况：
2022年果茶发展服务中心财政拨款支出预算数238.51万元，其中一般公共服务支出1.78万元与上年相比增加0.07万元，增加4%；社会保障和就业支出30.98万元，与上年相比增加12.5万元，增加68%；就业补助3.09万元，与上年相比增加3.09万元，增加100%；财政对其他社会保险资金的补助0.45万元，与上年相比增加0.45万元，增加100%；其他社会和保障资金的补助0.96万元与上年相比增加0.96万元，增加100%；卫生健康支出7.72万元与上年相比增加0万元；农林水支出187.34万元与上年相比减少616.96万元，减少77%；住房保障支出10.69万元与上年相比增加1万元，增加10%；
（四）政府性基金情况
本部门无政府性基金情况
（五）国有资本经营情况
本部门无国有资本经营情况
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 14.6 万元，比2021年预算增加（减少） 0.68 万元，增长（下降） 4.5 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年本部门无货物、工程、服务采购情况。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）果茶发展服务中心项目情况说明（部门本级）
瑞金市茶发展服务中心共有两个项目，资金总额为80万元：其中，果茶发展服务中心专项工作经费40万元，脐橙节与主攻城市专项经费40万元 。
相关项目绩效内容见附表
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年果茶发展服务中心“三公”经费一般公共预算安排3.63万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无因公出国费用。
公务接待费3.63万元，比上年增（减）0.12万元，主要原因是：按中央“八项规定”及其实施细则，厉行节约。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公车，所以不存在公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无采购公车打算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
三、部门涉及的专业名词
无
