瑞金市工业和信息化局
2022年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市工业和信息化局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市工业和信息化局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市工业和信息化局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市工业和信息化局概况
一、部门主要职责
（一）制定全市工业和信息化发展的政策措施并组织实施，对政策措施的落实和执行情况进行监督检查。
（二）提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。
（三）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
（四）监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。
（五）承担优势产业集群的培植和管理工作，推动全市工业结构的调整和产业升级，推进产业集群式发展。
（六）指导企业技术创新和技术改造，推进产、学、研结合和重大产业项目的实施，推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。
（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术的投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。
（八）承担全市工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（九）建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施。制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。
(十)负责贯彻落实国家有关民营（非公）经济中小企业联社经济的政策措施，组织草拟本市有关发展民营（非公）经济，中小企业，联社经济的扶持政策，并监督实施。承担市促进非公有制经济发展领导小组办公室的日常工作，小微信贷通、创业信贷通的企业申请、评审、推荐、贷后管理，小微企业征信平台建设等相关工作。
二、机构设置及人员情况
2022年瑞金市工业和信息化局共有预算单位1个，内设：办公室、工业和信息化融合推进中心（原民企局）、产业政策股、经济运行股、企业指导股、科技与投资股、节能与资源综合利用股（市散装水泥和墙体革新办公室、工业节能监察股）、电子政务与信息化股。
编制人数小计38人,其中：行政编制人数17人,参照公务员管理的事业编制人数7人,全部补助事业编制人数 14 人,自收自支编制人数0人。实有人数小计128人,其中：在职人数小计40人,行政在职人数15人,参照公务员管理的事业单位在职人数7人,全部补助事业在职人数18人。离休人数小计2人,退休人数小计59人,退职人员0人,遗属人数 12 人。
第二部分 瑞金市工业和信息化局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市工业和信息化局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年瑞金市工业和信息化局收入预算总额为1562.93万元,较上年预算安排增加456.78万元;财政拨款收入743.05万元,较上年预算安排减少69.61万元;
(二)支出预算情况
2022年瑞金市工业和信息化局支出预算总额为支出预算总额为1562.93万元,较上年预算安排增加456.78万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出497.65万元;其中：工资福利支出396.13万元,商品和服务支出54.95万元,对个人和家庭的补助46.57万元。项目支出1065.28万元,较上年预算安排增加771.99万元;其中商品和服务支出245.4万元,其他支出819.88万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出5.17万元,较上年预算安排减少7.27万元;社会保障和就业支出109.33万元,较上年预算安排增加9.94万元;卫生健康支出43.79万元,较上年预算安排增加14.19万元;住房保障支出31.03万元,较上年预算安排增加2.13万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出396.13万元,较上年预算安排增加21.31万元;商品和服务支出300.35万元,较上年预算安排减少270.32万元;对个人和家庭的补助46.57万元,较上年预算安排减少11.2万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市工业和信息化局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额743.05万元,较上年预算安排减少31.66万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出5.17万元,社会保障和就业支出109.33万元,卫生健康支出43.79万元,住房保障支出31.03万元，资源勘探信息等支出553.73万元。
按支出项目类别划分：基本支出743.05万元,较上年预算安排增加减少31.66万元;其中：工资福利支出396.13万元,商品和服务支出54.95万元,对个人和家庭的补助46.57万元。项目支出245.4万元,较上年预算安排减少40万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出396.13万元，商品和服务支出300.35万元，对个人和家庭的补助46.57万元。
(四)政府性基金情况
2022年瑞金市工业和信息化局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2022年瑞金市工业和信息化局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算54.95万元，比2021年预算增加0.79万元，增长0.014%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括包括办公费4.8万元、取暖费0.96万元、差旅费7.54万元、会议费1.65万元、培训费0.63万元、公务接待费5.86万元、工会经费5.17万元、福利费8.36万元、公务交通补贴17.14万元、其他商品和服务支出2.84万元。
(七)政府采购情况
2022年瑞金市工业和信息化局没有政府采购情况的支出
(八) 国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门国有资产合计191.03万元，其中：固定资产191.03万元。部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为0。
（九）瑞金市工业和信息化局项目情况说明（部门本级）
1.工信局专项工作经费项目
1）项目概述
每年广泛调研选取20—30家工业企业作为成长型企业，进行重点服务及帮扶，实行每月一调度，每月至少二次到企业进行现场指导，及时解决入规过程中及企业生产运行中存在困难的问题，每年及时完成市政府下达的入规计划。2.协调解决企业困难问题，协助企业开拓市场，做好企业招工稳工建设，推进企业项目建设，加强企业安全监管，全面做好服务企业的各项工作。3.做好我市工业经济运行监测，对经济数据做好分析，为我市经济运行加强调度。4.向省工信委争取产业基地授牌，产业发展规划编制费、专家评审费；争取工业发展专项资金，聘请专业机构编制项目可研等项目经费。
2）立项依据
每年广泛调研选取20—30家工业企业作为成长型企业，进行重点服务及帮扶，实行每月一调度，每月至少二次到企业进行现场指导，及时解决入规过程中及企业生产运行中存在困难的问题，每年及时完成市政府下达的入规计划。2.协调解决企业困难问题，协助企业开拓市场，做好企业招工稳工建设，推进企业项目建设，加强企业安全监管，全面做好服务企业的各项工作。3.做好我市工业经济运行监测，对经济数据做好分析，为我市经济运行加强调度。4.向省工信委争取产业基地授牌，产业发展规划编制费、专家评审费；争取工业发展专项资金，聘请专业机构编制项目可研等项目经费。
3）实施主体
每年广泛调研选取20—30家工业企业作为成长型企业，进行重点服务及帮扶，实行每月一调度，每月至少二次到企业进行现场指导，及时解决入规过程中及企业生产运行中存在困难的问题，每年及时完成市政府下达的入规计划。2.协调解决企业困难问题，协助企业开拓市场，做好企业招工稳工建设，推进企业项目建设，加强企业安全监管，全面做好服务企业的各项工作。3.做好我市工业经济运行监测，对经济数据做好分析，为我市经济运行加强调度。4.向省工信委争取产业基地授牌，产业发展规划编制费、专家评审费；争取工业发展专项资金，聘请专业机构编制项目可研等项目经费。
4）实施方案
每年广泛调研选取20—30家工业企业作为成长型企业，进行重点服务及帮扶，实行每月一调度，每月至少二次到企业进行现场指导，及时解决入规过程中及企业生产运行中存在困难的问题，每年及时完成市政府下达的入规计划。2.协调解决企业困难问题，协助企业开拓市场，做好企业招工稳工建设，推进企业项目建设，加强企业安全监管，全面做好服务企业的各项工作。3.做好我市工业经济运行监测，对经济数据做好分析，为我市经济运行加强调度。4.向省工信委争取产业基地授牌，产业发展规划编制费、专家评审费；争取工业发展专项资金，聘请专业机构编制项目可研等项目经费。
5）实施周期：2022年-2022年
6）年度预算安排：140万元
7）绩效目标和指标
集群内规模以上企业数量(个) 年净增10户规上工业企业
服务企业、解决企业困难 服务企业、解决企业困难
满意度 100%满意度
2.电子信息化建设工作经费项目
1）项目概述
1.统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题，推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合;推进信息消费发展;统筹推进电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协同;指导全市政务网站建设工作;承担全市电子政务网络的规划、建设、管理。承担相关信息安全管理的责任;负责协助信息安全及其保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调通信保障、网络与信息安全事件应急管理。2.《根据江西省政务服务网运行维护管理办法（试行）》要求， 为保障江西政务服务网运行维护管理提供经费保障。
2)立项依据
1.统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题，推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合;推进信息消费发展;统筹推进电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协同;指导全市政务网站建设工作;承担全市电子政务网络的规划、建设、管理。承担相关信息安全管理的责任;负责协助信息安全及其保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调通信保障、网络与信息安全事件应急管理。2.《根据江西省政务服务网运行维护管理办法（试行）》要求， 为保障江西政务服务网运行维护管理提供经费保障。
3)实施周期：2022年-2022年
4)年度预算安排:32.4万元
5)绩效目标和指标
企业信息化 据实开展企业信息化建设宣传、推广工作
平台网站访问量（次） 平台网站访问量（次）增幅15%
满意度 100%满意度
3.政务外网百兆升千兆宽带出口年使用费项目
1）项目概述
为各政务外网用户千兆宽带互联网访问服务提供经费保障
2)立项依据
使用本项目提供互联网访问服务的单位包含市委市政府各部门、各乡镇政府等130多家接入政务外的单位。
3)实施周期:2022年-2022年
4)年度预算安排:28万元
5)绩效目标和指标
互联网带宽 实现1000兆网络，保证运行畅通
保证带宽实现 宽带带宽实现1000兆以上
政务网上网速度 实现用户满意
4.小微信贷通创业信贷通及信用体系建设工作经费项目
1）项目概述
根据市政府要求，开展小微信贷通和创业信贷通工作，完成好赣州市下达的年度目标任务。
2)立项依据
根据市政府要求，开展小微信贷通和创业信贷通工作，完成好赣州市下达的年度目标任务。
3)实施周期：2022年-2022年
4)年度预算安排：20万元
5)绩效目标和指标
放款额度 小微信贷通5000万以上
缓解企业融资难问题 缓解企业经营资金问题企业30家以上
企业投诉次数 做到100%服务企业
5.其他资金项目
1）项目概述
保证项目正常运转
2)立项依据
保证项目正常运转
3)实施周期：2022年-2022年
4)年度预算安排：819.88万元
5)绩效目标和指标
企业满意度（%） =100%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市工业和信息化局"三公"经费一般公共预算安排5.86万元，其中：
公务接待费支出预算数为5.86万元，比上年预算数6.05万元减少0.19万元，较上年下降3.14%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，主要原因是：实行公务用车改革，无车辆运行维护支出 。
因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）工业和信息产业监管支出：反映工业和信息产业监管方面的支出。
（六）其他工业和信息产业监管支出：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
