目 录
第一部分 瑞金市供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市供销合作社联合社2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市供销合作社联合社2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
瑞金市供销合作社联合社为主管供销合作工作的市政府直属事业单位（参照公务员管理）。
主要职责是：按照市政府的授权，组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设;参与社会主义新农村建设，开展农业社会化服务，对供销合作社系统行业协会建设进行指导;按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理，对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导;支持合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务。
二、机构设置及人员情况
瑞金市供销合作社联合社共有预算单位1个，内设机构5个：办公室、财务审计股、经济发展股、合作指导股、监事会办公室。编制人数19人，其中：参照公务员管理的事业编制13人、全部补助事业编制4人，工勤人员编制2人；实有人数25人，其中：在职人数17人，编内聘用人员4人，大学见习生4人；退休人员24人。
第二部分 瑞金市供销合作社联合社2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市供销合作社联合社2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年瑞金市供销合作社联合社收入预算总额为456.21万元，较2021年收入预算总额377.88万元增加78.33万元，其中：财政拨款收入266.21万元，较上年预算安排减少24.67万元；其他收入190万元，较上年预算安排增加53.66万元
(二) 支出预算情况
2022年瑞金市供销合作社联合社支出预算总额456.21万元。较上年预算安排增加78.33万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出206.21万元，较上年预算安排减少106.67万元；包括工资福利支出168.03万元、商品和服务支出25.8万元、对个人和家庭的补助12.38万元；项目支出250万元，较上年预算安排增加185万元，其中：商品服务支出60万元，其它支出190万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出34.91万元，较上年预算安排增加5.36万元；医疗卫生与计划生育支出 14.82万元，较上年预算安排减少0.62万元；住房公积金支出13.34万元，较上年预算安排增加2.43万元；商业服务业等支出203.14万元,较上年预算安排减少118.16万元；其他支出190万元，较上年预算安排增加190万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出168.03万元，较上年预算安排增加26.86万元；商品和服务支出275.8万元，较上年预算安排增加52.8万元；对个人和家庭的补助12.38万元，较上年预算安排减少1.33万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市供销合作社财政拨款支出预算266.21万元，较上年预算安排增加24.67万元。
按支出项目类别划分：基本支出206.21万元，较上年预算安排减少106.67万元；包括工资福利支出168.03万元、商品和服务支出25.8万元、对个人和家庭的补助12.38万元；项目支出60万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出34.91万元，医疗卫生健康支出14.82万元，住房保障支出13.34万元，商业服务业等支出203.14万元。
（四）政府性基金情况
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年瑞金市供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算25.8万元，比2021预算21.66万元增加4.14万元，增加19.11%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括咨询费0.8万元、水费0.07万元、电费1.8万元、邮电费2万元、取暖费0.41万元、维修（护）费4.43万元、公务接待费2.8万元、工会经费2.22万元、福利费1.56万元、其他交通费9.71万元。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明（部门本级）
1. 供销社专项工作经费项目
1）项目概述：为贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（电发【2 0 1 5】11号）、《中共赣州市委 赣州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（赣市发【2 0 1 6】18号和《中共瑞金市委办公室 市人民政府办公室关于深化供销合作社综合改革试点实施方案》（瑞办字【2017】7号文件精神，扎实推进我市供销合作社综合改革试点工作。
2）立项依据：瑞办字【2017】7号文件精神。
3）实施主体：瑞金市供销合作社联合社
4）实施方案：一是总体要求，基本原则，主要目标；二是试点内容；三是实施步骤；四是保障措施。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：25万元
7）绩效目标和指标： 1、着力推进新型为农服务体系建设；2、提升农村流通服务水平；3、打造电子商务服务平台；4、打造社区综合服务平台；5、全面完成市社年初安排供销社综合改革目标任务；6、群众满意度达95%以上。
2. 农村现代流通服务网络建设专项资金
1）项目概述：为贯彻落实《中共赣州市委 赣州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（赣市发【2 0 1 6】18号）和《中共瑞金市委办公室 市人民政府办公室关于深化供销合作社综合改革试点实施方案》（瑞办字【2017】7号）文件要求，进一步深化供销社综合改革，把供销社系统打造成为与农民联结更紧密，为农服务功能更完备，市场化运作更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的主力军和综合平台。
2）立项依据：瑞办字【2017】7号文件精神。
3）实施主体：瑞金市供销合作社联合社
4）实施方案：一是总体要求；二是资金支持方向和方式；三是项目申报程序、申报条件、申报材料；四是项目审核验收及资金拨付；五是监督检查。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：25万元
7）绩效目标和指标：完成2个基层供销社升级改造，完成一个惠农服务公司建设，完成一个专业合作社建设。群众满意度达95%以上 。
3. 化肥淡季储备贴息
1）项目概述：为进一步加强和完善对我市化肥市场的宏观调控，建立化肥淡季储备制度，主要缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，弥补市内资源不足，稳定全市化肥市场价格，保障农业生产用肥。
2）立项依据：依据瑞府办发【2011】29号
3）实施主体：瑞金市农业和粮食局、瑞金市供销合作社联合社、瑞金市财政局、瑞金市发改委
4）实施方案：一是储备原则；二是淡季储备规模；三是确定承储企业责任；四是淡储监督检查；五是淡储财务管理。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：10万元
7）绩效目标和指标：完成大化肥储备4000吨，完成小化肥储备1000， 抽检合格率达95%以上，3月底完成冬储任务。农民满意度达95%以上 。
二、2022年“三公” 经费预算情况说明
2022年瑞金市供销合作社联合社“三公”经费一般公共预算安排2.8万元，其中：
（一）公务接待费支出预算数为2.8万元，比上年预算数2.9万元减少0.1万元，减少3.45%。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为0万元。主要原因是：实行公务用车改革，单位没有公车。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
