瑞金市工商联2022年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市工商联概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市工商联2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市工商联 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市工商联概况
一、部门主要职责
瑞金市工商联是瑞金市委、市政府联系非公经济人士的组成机构，主要职能是：
（一）参政议政，做好非公有制经济代表人士政治推荐安排工作，起到党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带作用。
（二）宣传党和国家的方针政策，对会员进行团结、帮助、引导、教育，促进会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任。
（三）与港澳台和海外侨胞中工商社团和工商人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才。
（四）反映会员的意见和要求，维护会员的合法权益。
（五）开展与市场经济相适应的专业培训，为会员提供市场信息和法律、会计、咨询等服务。
（六）经政府委托或批准，参与某些具体经济活动，如协助政府及有关部门，组织会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会；为会员企业办理有关证明等。
（七）协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设服务活动。
（八）组织会员考察访问，帮助会员开拓国内外市场。
（九）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
(一)2022年瑞金市工商联共有预算单位__1__个，包括：工商联本级。
（二）瑞金市工商联无内设机构，非公有制企业维权服务站为分支机构。
（三）编制人数小计__7__人,其中：行政编制人数___5_人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__2__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计___6_人,其中：在职人数小计__5__人,行政在职人数__4__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__1__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__3__人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。在校学生__0__人,其中：本科生人数___0_人，专科生人数__0__人。
第二部分 瑞金市工商联2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市工商联2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年瑞金市工商联收入预算总额为__76.42__万元,较上年预算安排增加__3.4____万元;财政拨款收入_76.42___万元,较上年预算安排增加___3.4___万元;国库集中支付网上结转__20.92__万元,较上年预算安排增加__13.26____万元。
(二)支出预算情况
2022年瑞金市工商联支出预算总额为支出预算总额为__76.42__万元,较上年预算安排增加___3.4___万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出_51.42___万元,较上年预算安排增加___8.4___万元;其中：工资福利支出_43.91___万元,商品和服务支出_5.71___万元,对个人和家庭的补助_0___万元,资本性支出__1.8__万元。项目支出__25__万元,较上年预算安排减少____5__万元;其中：工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__25__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出_0___万元,对企业补助__0__万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_64.54___万元,较上年预算安排减少____6.09_万元;社会保障和就业支出__5.17__万元,较上年预算安排增加___0.78___万元;卫生健康支出__3.05__万元,较上年预算安排增加___0.3___万元;住房保障支出_3.66___万元,较上年预算安排增加___0.81___万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出_43.79___万元,较上年预算安排增加__6.57____万元;商品和服务支出__32.51__万元,较上年预算安排减少___2.92___万元;对个人和家庭的补助__0__万元,较上年预算安排减少__0.25____万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市工商联财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额__76.42__万元,较上年预算安排增加___3.4___万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_64.54___万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出__5.17__万元,卫生健康支出__3.05__万元,住房保障支出_3.66___万元。
按支出项目类别划分：基本支出_51.42___万元,较上年预算安排增加___8.4___万元;其中：工资福利支出_43.91___万元,商品和服务支出_5.71___万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__1.8_万元。项目支出___25_万元,较上年预算安排减少____5__万元;其中：商品和服务支出__25__万元,对个人和家庭的补助___0_万元,资本性支出_0__万元。
(四)政府性基金情况
2022年瑞金市工商联政府性基金支出预算为__0__。
按支出项目类别划分：
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年瑞金市工商联国有资本经营支出预算为__0__
按支出项目类别划分：
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 5.71 万元，比2021年预算增加 0.28 万元，增长 5 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额__1.8__万元,其中: 政府采购货物预算__1.8__万元, 政府采购工程预算_0___万元, 政府采购服务预算___0_万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆_0___辆,其中：一般公务用车实有数_0___辆,执法执勤用车实有数___0_辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）瑞金市工商联项目情况说明（部门本级）
1.非公有制经济人士教育培训经费项目
1）项目概述：非公有制经济人士教育培训经费是对非公有制经济人士进行引导、教育、培训，促进非公有制经济人士爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任。
2）立项依据：瑞办字【2003】145号关于印发《瑞金市工商业联合会机关职能配置和人员编制规定》的通知。
3）实施主体：瑞金市工商业联合会。
4）实施方案：2022年度瑞金市工商联组织对瑞金市非公有制经济人士加强党的方针、政策宣传，对非公有制经济人士进行引导、教育、培训。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度预算安排：10万元。
7）绩效目标和指标：见附件。
2.非公有制经济人士考察调研活动经费（含非公有制经济党工委工作经费）项目
1）项目概述：非公有制经济人士考察调研活动经费（含非公有制经济党工委工作经费）是组织非公经济人士外出学习考察、学习先进经验、提升自身竞争力、开拓国内外市场、助力企业更快更好发展、抓好非公企业党的建设工作经费。
2）立项依据：中共赣州市委赣市发【2017】19号《中共赣州市委、赣州市人民政府关于进一步加强工商联工作服务非公有制经济发展的实施意见》、瑞办字【2003】145号关于印发《瑞金市工商业联合会机关职能配置和人员编制规定》的通知。
3）实施主体：瑞金市工商业联合会。
4）实施方案：2022年度瑞金市工商联组织非公有制经济人士代表到经济发达地区学习考察，帮助非公经济人士开拓市场，开阔视野，更好、更快发展，助力提升发展经济水平；围绕企业生产经营管理开展党的活动，保证党的路线方针政策在企业贯彻落实，引导、监督企业遵守国家法律法规，诚信经营、规范管理，自觉履行社会责任。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度预算安排：15万元。
7）绩效目标和指标：见附件。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市工商联"三公"经费一般公共预算安排1.54万元，其中：
因公出国__0__万元,与上年预算数0万元持平，主要原因是：_严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定
_____。
公务接待__1.54__万元,比上年减___0.17___万元，主要原因是：_严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定___。
公务用车运行__0__万元,与上年预算数0万元持平，主要原因是：_严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定___。
公务用车购置__0__万元,与上年预算数0万元持平，主要原因是：_严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定___。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（十）非公有制经济人士教育培训经费：是对非公有制经济人士进行引导、教育、培训，促进非公有制经济人士爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任工作经费。
（十一）非公有制经济人士考察调研活动经费（含非公有制经济党工委工作经费）：是组织非公经济人士外出学习考察、学习先进经验、提升自身竞争力、开拓国内外市场、助力企业更快更好发展、抓好非公企业党的建设工作经费。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
