目 录
第一部分 瑞金市归国华侨联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市归国华侨联合会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市归国华侨联合会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市归国华侨联合会概况
一、部门主要职责
瑞金市侨联是由瑞金市归侨、侨眷组成的群团团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，主要职责是：
（一）密切联系我市归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务；
（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与我市有关法律法规草稿的起草；为所属各区、基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务；
（三）配合有关主管部门做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐、安排工作，为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务；
（四）促进海外侨胞与祖国及瑞金进行经济合作和科技交流；配合有关部门开展牵线搭桥招商引资工作，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞回祖籍国、祖籍地投资服务；
（五）配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团的联谊活动；
（六）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传海内外侨胞的先进事迹和爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业；
（七）加强基层侨联组织建设，指导、支持所属团体会员单位开展工作。
二、机构设置及人员情况
（1）内设机构。瑞金市侨联共有预算单位1个，内设1个职能科（室），办公室负责掌握侨联工作动态和协调日常工作；负责中国侨联有关重要会议、活动的组织；负责调查研究和信息、网络管理工作；负责机关文秘、机要、档案、保密工作以及财务、资产、行政管理工作；负责机关和直属单位的安全保卫工作。
（2）人员情况：瑞金市侨联共有预算单位1个编制人数4名，其中：行政编制4人，在编人数5人，超编1人，临时聘用人员1人，见习生2名，退休人员2人。
第二部分 瑞金市归国华侨联合会2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市归国华侨联合会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年瑞金市侨联收入预算总额为97.26万元，其中：财政拨款收入77.26万元，其他收入20万元。
（二）支出预算情况
2022年瑞金市侨联支出预算总额为97.26万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出57.26万元，包括：工资福利支出48.87万元，商品和服务支出8.32万元，对个人和家庭的补助0.07万元；项目支出40万元，包括：工资福利支出2.84万元，商品服务支出37.16万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出85.43万元，社会保障和就业支出5.34万元，卫生健康支出2.66万元，住房保障支出3.83万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出51.71万元，商品和服务支出45.48万元，对个人和家庭的补助0.07万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年瑞金市侨联财政拨款支出预算77.26万元，具体支出情况是：一般公共服务支出65.43万元，社会保障和就业支出5.34万元，卫生健康支出2.66万元，住房保障支出3.83万元。
（四）政府性基金情况
2022年瑞金市侨联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年瑞金市侨联没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算8.32万元，比2021年预算增加4.66万元，增长24.92%。增减原因是：
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）瑞金市归国华侨联合会项目情况说明（部门本级）
（一）.侨联工作经费
1）项目概述：为所属各区基层侨联和归侨、侨眷海外侨胞提供法律咨询和服务。
2）立项依据：瑞办字{2017}178号、瑞办字{2003}138号
3）实施主体：瑞金市归国华侨联合会
4）实施方案：促进海外侨胞与祖国及瑞金进行经济合作和科技交流,依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;为所属各区基层侨联和归侨、侨眷海外侨胞提供法律咨询和服务。开展海内外文化、学术交流；引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度预算安排：20万元。
7）绩效目标的指标：详见附页
二、2022年“三公”经费预算情况说明
本部门2022年度“三公”经费支出预算数为2.73万元，比上年预算数2.82万元减少0.09万元，较上年下降3.19%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为2.73万元，比上年预算数2.82万元减少0.09万元，较上年下降3.19%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为0万元，比上年预算数0万元减少0万元，较上年下降0 %。主要原因是：实行公务用车改革，减少公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）教育支出：反映政府在干部教育、进修及培训等方面的支出。
