瑞金市公安局森林分局2025年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市公安局森林分局概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市公安局森林分局2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 瑞金市公安局森林分局2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市公安局森林分局概况
一、单位主要职责
1、贯彻执行国家关于保护森林资源、维护林区社会治安稳定的方针、政策和法律、法规。
2、依法查处各类破坏森林资源的违法、犯罪案件，打击破坏林区社会治安稳定的违法犯罪活动。
3、负责全市森林公安的法制监督工作，按规定受理全市森林治安案件和林业行处罚案件的申诉。
4、负责管理全市森林公安队伍建设和全市森林公安干警的思想政治工作。
5、负责全市森林公安的装备、警械、交通、通讯、警衔的管理工作。
6、承担由林业主管部门委托查处的林业行政处罚案件。
7、按规定接待处理有关林业方面的群众来信来访和申诉案件。
8、承办上级部门交办的其他事项。
二、单位机构设置、人员情况
2025年瑞金市公安局森林分局内设5个股室，包括办公室、法制科、刑侦队、治安队、警务督察室。
编制人数小计33人,其中：行政编制人数33人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计43人,其中：在职人数小计24人,行政在职人数24人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数0人;离休人数小计0人,退休人数小计18 人,退职人员0人,遗属人数1人，其他人员0人。
第二部分 瑞金市公安局森林分局2025年单位预算公开表
详见附表
第三部分 瑞金市公安局森林分局2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年瑞金市公安局森林分局收入预算总额为748.28万元，较上年的764.43万元，减少16.15万元，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入548.28万元，较上年预算安排减少96.15万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入200万元，较上年预算安排增加80万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
（二）支出预算情况
2025年瑞金市公安局森林分局支出预算总额为748.28万元，较上年的764.43万元，减少16.15万元，降低2.11%，主要原因是人员减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出536.28万元，较上年预算安排减少31.82万元，包括工资福利支出435.69万元、商品和服务支出98.5万元、对个人和家庭的补助支出2.09万元；项目支出212万元，较上年预算安排增加15.67万元，其中：非税收入成本性支出12万元、其他支出200万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出452.35万元，较上年预算安排减少188.61万元；社会保障和就业支出52.49万元，较上年预算安排减少25.6万元；卫生健康支出11.97万元，较上年预算安排减少1.41万元；住房保障支出31.47万元，较上年预算安排减少0.53万元；其他支出200万元，较上年预算安排增加80万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出435.69万元，较上年预算安排减少75.72万元；商品和服务支出310.5万元，较上年预算安排增加69.69万元；对个人和家庭的补助2.09万元，较上年预算安排减少0.12万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少10万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年瑞金市公安局森林分局财政补助支出预算548.28万元，较上年预算安排减少96.15万元,主要原因为人员减少。
按支出功能科目划分：公共安全支出452.35万元，较上年预算安排减少68.61万元；社会保障和就业支出52.49万元，较上年预算安排减少25.6万元；卫生健康支出11.97万元，较上年预算安排减少1.41万元；住房保障支出31.47万元，较上年预算安排减少0.53万元。
按支出项目类别划分：基本支出536.28万元，较上年预算安排减少31.82万元，其中：工资福利支出435.69万元，商品和服务支出98.5万元，对个人和家庭的补助2.09万元；项目支出12万元，较上年预算安排增加6万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金支出情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2025年机关运行经费预算98.5万元，比2024年预算减少12.31万元，下降11.1%，主要原因为：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。（这段话不能删）
(六)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2025年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车8辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2025年瑞金市公安局森林分局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2025年瑞金市公安局森林分局预算安排项目2个，项目预算金额合计212万元，其中：非税收入项目12万元，其他资金项目200万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：本单位本年度未安排重点项目资金。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年瑞金市公安局森林分局“三公”经费财政拨款安排7.9万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费2.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费5.4万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车购置费0万元，比上年减10万元，主要原因是：无购买车辆安排。
第四部分 名词解释
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（三）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
