目 录
第一部分 瑞金市公安局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市公安局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市公安局 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市公安局概况
一、部门主要职责
瑞金市公安局是主管全市公安工作的市政府组成部门，主要职责如下：
1.贯彻执行国家的法律，法规和公安工作的路线、方针、政策；对全市公安机关实施组织领导和指挥；对全市公安工作进行决策、部署。
2.掌握国内安全和社会治安情况，组织指导全市公安机关与法轮功及其他有害气功组织进行斗争。
3.组织实施并指导预防、侦查和制止违法犯罪活动。
4.组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作、管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。
5.组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导全市公安外事工作。
6.组织实施消防工作，实行消防监督。
7.贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
8.组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，查处交通事故。
9.指导和监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。
10.组织实施并指导全市公安机关的信息通信工作；组织实施并指导、监督全市公共信息网络安全监察工作。
11.指导、组织实施监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作；领导市看守所的工作。
12.组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；负责全市公安机关劳动教养审报工作。
13.组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作。
14.组织全市公安科学技术工作，规划信息技术、刑事技术、行动技术建设。
15.组织实施全市公安机关装备、服装配备和经费等警务保障工作。
16.指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导管理全市公安教育、培训及技能训练；组织指导公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。
17.组织实施并指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处公安机关队伍各种违纪案件。
18.负责全市城乡道路的交通安全工作，维护交通秩序，指挥疏导交通：依法处理本市辖区内发生的各类交通事故；组织对机动车辆进行安全检验，对管辖范围内的机动车辆核发牌证；负责对本市辖区内的机动车驾驶员进行培训、考核和发证；贯彻《中华人民共和国道路交通管理条例》，做好道路交通安全宣传教育工作；参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全全科学研究工作。
19.贯彻执行国家关于保护森林资源、维护林区社会治安稳定的方针、政策和法律、法规。依法查处各类破坏森林资源的违法、犯罪案件，打击破坏林区社会治安稳定的违法犯罪活动。负责全市森林公安的法制监督工作，按规定受理全市森林治安案件和林业行政处罚案件的申诉。负责管理全市森林公安队伍建设和全市森林公安干警的思想政治工作。负责全市森林公安的装备、警械、交通、通讯、警衔的管理工作。承担由林业主管部门委托查处的林业行政处罚案件。按规定接待处理有关林业方面的群众来信来访和申诉案件。
20.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022年瑞金市公安局共有预算单位3个，包括：瑞金市公安局(本级)、瑞金市公安局交通管理大队、瑞金市公安局森林分局。
编制人数小计453人,其中：行政编制人数453人，在职人数小计500人,行政在职人数500人,退休人数小计105人,遗属人数22人。
第二部分 瑞金市公安局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市公安局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年瑞金市公安局收入预算总额为18601.71万元,较上年预算安排增加4247.35万元;财政拨款收入13871.71万元,较上年预算安排增加1331.82万元。
(二)支出预算情况
2022年瑞金市公安局支出预算总额为支出预算总额为18601.71万元,较上年预算安排增加4247.35万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出_8549.41_万元,较上年预算安排减少_3669.26_万元;其中：工资福利支出_6061.4_万元,商品和服务支出_2061.48_万元,对个人和家庭的补助_26.53_万元,资本性支出_400_万元。项目支出_10052.3_万元,较上年预算安排增加_7916.61_万元;其中：工资福利支出_1433.82_万元,商品和服务支出_2616.7_万元,对个人和家庭的补助_172.92_万元,资本性支出_5828.86_万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出83.15万元,较上年预算安排减少118.75万元；公共安全支出12259.78万元,较上年预算安排减少227.11万元;社会保障和就业支出737.19万元,较上年预算安排减少113.14万元;卫生健康支出292.65万元,较上年预算安排减少1.84万元;住房保障支出498.94万元,较上年预算安排减少21.81万元；其他支出4430万元，较上年预算安排增加4430万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出7495.22万元,较上年预算安排减少1631.17万元;商品和服务支出_4678.18_万元,较上年预算安排增加674.81万元;对个人和家庭的补助_199.45_万元,较上年预算安排减少0.39万元;资本性支出_6228.86_万元,较上年预算安排增加5204.1万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市公安局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额13871.71万元,较上年预算安排增加1331.82万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_83.15_万元, 公共安全支出12259.78万元,社会保障和就业支出737.19万元,卫生健康支出_292.65_万元,住房保障支出498.94万元。
按支出项目类别划分：基本支出8549.41万元,较上年预算安排减少3669.26万元;其中：工资福利支出6061.4万元,商品和服务支出2061.48万元,对个人和家庭的补助26.53万元,资本性支出400万元。项目支出5322.3万元,较上年预算安排增加_3186.61万元;其中：工资福利支出1433.82万元,商品和服务支出886.7万元,对个人和家庭的补助_172.92_万元,资本性支出2828.86万元。
(四)政府性基金情况
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 2461.48 万元，比2021年预算减少 862.03 万元，下降25.94 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额_1883.82_万元,其中: 政府采购货物预算_362_万元, 政府采购工程预算100万元, 政府采购服务预算1421.82万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆171辆,其中：一般公务用车实有数_0_辆,执法执勤用车实有数171辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明（部门本级）
（详见附表）
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市公安局"三公"经费一般公共预算安排541.53万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元。
公务接待171.67万元,比上年减5.41万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行369.86万元,比上年减32.97万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车购置31.58万元,比上年增（减）1.67万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）公共安全支出：反映政府在公共安全方面的支出。
（三）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（四）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
