瑞金市公安局(本级)
2022年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市公安局(本级)概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市公安局(本级)2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市公安局(本级) 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市公安局(本级)概况
一、部门主要职责
瑞金市公安局是主管全市公安工作的市政府组成部门，主要职责如下：
1.贯彻执行国家的法律，法规和公安工作的路线、方针、政策；对全市公安机关实施组织领导和指挥；对全市公安工作进行决策、部署。
2.掌握国内安全和社会治安情况，组织指导全市公安机关与法轮功及其他有害气功组织进行斗争。
3.组织实施并指导预防、侦查和制止违法犯罪活动。
4.组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作、管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。
5.组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导全市公安外事工作。
6.组织实施消防工作，实行消防监督。
7.贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
8.组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，查处交通事故。
9.指导和监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。
10.组织实施并指导全市公安机关的信息通信工作；组织实施并指导、监督全市公共信息网络安全监察工作。
11.指导、组织实施监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作；领导市看守所的工作。
12.组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；负责全市公安机关劳动教养审报工作。
13.组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作。
14.组织全市公安科学技术工作，规划信息技术、刑事技术、行动技术建设。
15.组织实施全市公安机关装备、服装配备和经费等警务保障工作。
16.指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导管理全市公安教育、培训及技能训练；组织指导公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。
17.组织实施并指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处公安机关队伍各种违纪案件。
18.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022年瑞金市公安局(本级)共有预算单位__1__个，包括：瑞金市公安局(本级)。
编制人数小计_345_人,其中：行政编制人数_345_人,参照公务员管理的事业编制人数____人,全部补助事业编制人数____人,自收自支编制人数____人。实有人数小计_397_人,其中：在职人数小计_397_人,行政在职人数_397_人,参照公务员管理的事业单位在职人数____人,全部补助事业在职人数____人。离休人数小计____人,退休人数小计_82_人,退职人员____人,遗属人数_18_人。在校学生____人,其中：本科生人数____人，专科生人数____人。
第二部分 瑞金市公安局(本级)2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市公安局(本级)2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年瑞金市公安局(本级)收入预算总额为_15617.23_万元,较上年预算安排增加_4903.35_万元;财政拨款收入_11617.23_万元,较上年预算安排增加_2717.82_万元。
(二)支出预算情况
2022年瑞金市公安局(本级)支出预算总额为支出预算总额为_15617.23_万元,较上年预算安排增加_4903.35_万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出_6757.83_万元,较上年预算安排减少_1878.26_万元;其中：工资福利支出_4788.43_万元,商品和服务支出_1548.04_万元,对个人和家庭的补助_21.36_万元,资本性支出_400_万元。项目支出_8859.4_万元,较上年预算安排增加_6781.61_万元;其中：工资福利支出_1433.82_万元,商品和服务支出_1423.8_万元,对个人和家庭的补助_172.92_万元,资本性支出_5828.86_万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_65.56_万元,较上年预算安排增加_3.69_万元;公共安全支出_10346.27_万元,较上年预算安排增加_951.31_万元;社会保障和就业支出_578.85_万元,较上年预算安排增加_121.9_万元;卫生健康支出_233.18_万元,较上年预算安排增加_56.18_万元;住房保障支出_393.37_万元,较上年预算安排增加_139.84_万元；其他支出_4000_万元，较上年预算安排增加_4000_万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出_6222.25_万元,较上年预算安排减少_537.7_万元;商品和服务支出_2971.84_万元,较上年预算安排增加_149.69_万元;对个人和家庭的补助_194.28_万元,较上年预算安排减少_1_万元;资本性支出_6228.86_万元,较上年预算安排增加_5292.36_万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市公安局(本级)财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_11617.23_万元,较上年预算安排增加_2717.82_万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_65.56_万元, 公共安全支出_10346.27_万元,社会保障和就业支出_578.85_万元,卫生健康支出_233.18_万元,住房保障支出_393.37_万元。
按支出项目类别划分：基本支出_6757.83_万元,较上年预算安排减少_1878.26_万元;其中：工资福利支出_4788.43_万元,商品和服务支出_1548.04_万元,对个人和家庭的补助_21.36_万元,资本性支出_400_万元。项目支出_4859.4_万元,较上年预算安排增加_2916.35_万元;其中：工资福利支出_1433.82_万元,商品和服务支出_423.8_万元,对个人和家庭的补助_172.92_万元,资本性支出_2828.86_万元。
(四)政府性基金情况
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 1948.04 万元，比2021年预算增加 253.54 万元，增长14.96 %。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额_1821.82_万元,其中: 政府采购货物预算_300_万元, 政府采购工程预算_100_万元, 政府采购服务预算_1421.82_万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆_131_辆,其中：一般公务用车实有数____辆,执法执勤用车实有数_131_辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明（部门本级）
本部门项目支出均实行绩效目标管理，纳入2022年部门项目支出绩效目标的项目13个,金额为4859.4万元。其中：部门预算中项目支出20万元以上9个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目是天网工程三期服务费和雪亮工程服务费，涉及资金2828.86万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市公安局(本级)"三公"经费一般公共预算安排345万元，其中：
因公出国____万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。
公务接待_127_万元,比上年减_4_万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定_。
公务用车运行_218_万元,比上年减_7_万元，主要原因是：_严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定__。
公务用车购置____万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）公共安全支出：反映政府在公共安全方面的支出。
（三）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（四）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
