目 录
第一部分 瑞金市公安局森林分局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市公安局森林分局2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《单位整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市公安局森林分局2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市公安局森林分局概况
一、单位主要职责
1.贯彻执行国家关于保护森林资源、维护林区社会治安稳定的方针、政策和法律、法规。
2.依法查处各类破坏森林资源的违法、犯罪案件，打击破坏林区社会治安稳定的违法犯罪活动。
3.负责全市森林公安的法制监督工作，按规定受理全市森林治安案件和林业行政处罚案件的申诉。
4.负责管理全市森林公安队伍建设和全市森林公安干警的思想政治工作。
5.负责全市森林公安的装备、警械、交通、通讯、警衔的管理工作。
6.承担由林业主管部门委托查处的林业行政处罚案件。
7.按规定接待处理有关林业方面的群众来信来访和申诉案件。
8.承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年瑞金市公安局森林分局共有预算单位1个设下列内设机构：综合办公室、赣江源自然保护派出所、南西北办案区。编制人数小计34人，其中：行政编制人数34人，实有人数小计43人，其中：在职人数小计29人，离休人数小计0人,退休人数小计13人，退职人员0人，遗属人数1人。
第二部分 瑞金市公安局森林分局2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市公安局森林分局2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年瑞金市公安局森林分局收入预算总额为633.43万元，较上年预算安排增加30.11万元。
（二）支出预算情况
2022年瑞金市公安局森林分局支出预算总额为633.43万元，较上年预算安排增加30.11万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出538.43万元，较上年预算安排减少64.89万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出392.34万元，较上年预算安排减少35.03万元；商品和服务支出144.48万元，较上年预算安排减少8.63万元；对个人和家庭的补助1.61万元，较上年预算安排减少0.23万元；包括商品和服务支出9万，辅警工资支出15万元，其他资金80万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出5.4万元，公共安全支出447.98万元，社会保障和就业支出50.26万元，卫生健康支出17.39万元，住房保障支出32.4万元，其他支出80万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年瑞金市公安局森林分局财政拨款支出预算633.43万元，较上年预算安排增加30.11万元；具体支出情况是：一般公共服务支出5.4万元，公共安全支出447.98万元，社会保障和就业支出50.26万元，卫生健康支出17.39万元，住房保障支出32.4万元，其他支出80万元。
（四）政府性基金情况
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位2022年没有安排国有资本经营支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算 633.43 万元，比2021年预算增加 30.11万元，增长4.9 %。
按支出经济分类划分：工资福利支出392.34万元，商品和服务支出144.48万元，其中：工会经费5.4万元、办公费10万元、印刷费9万元、水费0.5万元、电费3万元、取暖费0.7万元、差旅费14.6万元、维修(护)费6万元、公务接待费21.86万元、被装购置费5万元、福利费2.67万元、公务用车维护费21.86万元、其他交通费用19.71万元、其他商品和服务支出24.18万元，对个人和家庭补助1.61万元，其中：生活补助1.01万元、独生子女父母奖励金0.6万元。
（七）政府采购情况
2022年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆16辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车14辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）瑞金市公安局森林分局项目情况说明（本级）
“森林公安巡防协警员”项目
(1)项目概述：为了解决警力不足和民警队伍年龄结构偏大的问题，在机构编制超编，无法招录公务员民警的情况下，2010年7月11日，该局以市林业局的名义向市政府提出了招聘森林公安巡防协警员的请示，市政府办公室于2010年7月26日作出了《关于招聘森林公安巡防协警员的批复》（瑞府办字[2010]273号）。资金来源：财政予以保障资金15万元。组织及管理情况：通过公开招聘的方法和程序，资金由财政按月拨付单位。
(2)立项依据：根据瑞府办字[2010]273号文件通知规定将此项费用纳入本级财政预算予以保障。
(3)实施主体：单位本级；
(4)实施方案：这次公开招聘森林公安巡防协警员经过报名资格审查，参加面试、体能测试和笔试，进入体检和政审，最后确定聘用人员。10月份，该局与聘用人员签订用工合同。10月18日至22日举办了为期5天的岗前培训，主要学习森林公安发展史、人民警察行为规范、执法办案基础知识、网上办案基础知识、执法台账报表知识、刑事侦查基础知识、公安文书写作、军事队列训练等科目。
(5)实施周期：2022年1-12月；
(6)年度预算安排：15万元；
(7)绩效目标和指标：强化完成工作的动力；使领导对森林公安巡防协警员有更深的了解；能够更清晰的界定工作的内容及其需要达到的标准；使这项工作更加公平公正；使目标更加明确。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市公安局森林分局“三公”经费一般公共预算安排43.72万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。
公务接待费21.86万元，比上年减少0.7万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费21.86万元，比上年减少0.7万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车购置费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）其他支出：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项支出。
