瑞金市公安局交通管理大队
2022年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市公安局交通管理大队
2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市公安局交通管理大队
2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
本部门是主管道路交通管理工作的市政府(市委)组成部门，主要职责是：负责全市城乡道路的交通安全工作，维护交通秩序，指挥疏导交通：依法处理本市辖区内发生的各类交通事故；组织对机动车辆进行安全检验，对管辖范围内的机动车辆核发牌证；负责对本市辖区内的机动车驾驶员进行培训、考核和发证；贯彻《中华人民共和国道路交通管理条例》，做好道路交通安全宣传教育工作；参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全全科学研究工作。
二、机构设置及人员情况
2022年瑞金市公安局交通管理大队共有预算单位1个设下列内设机构：办公室、财务科、信息中心、车管所、政工科、宣教科、秩序科、特勤中队、城区一中队、城区二中队、壬田中队、黄沙中队、九堡中队、谢坊中队、云石山中队、瑞林中队、大柏中队、事故中队18个。编制人数小计74人,其中：行政编制人数47人,参照公务员管理的事业编制人数27人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数276人。实有人数小计350人,其中：在职人数小计74人,行政在职人数47人,参照公务员管理的事业单位在职人数27人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计10人,退职人员0人,遗属人数3人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 瑞金市公安局交通管理大队2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市公安局交通管理大队
2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年瑞金市公安局交通管理大队收入预算总额为2351.05万元,其中财政拨款收入是1701.05万元，其他收入650万元，较上年预算安排减少686.11万元。
(二)支出预算情况
2022年瑞金市公安局交通管理大队支出预算总额为支出预算总额为2351.05万元,较上年预算安排减少686.11万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1253.15万元,较上年预算安排减少1726.13万元;其中：工资福利支出880.63万元,商品和服务支出368.96万元,对个人和家庭的补助3.56万元,资本性支出0万元。项目支出1097.9万元,较上年预算安排增加1040万元;其中：工资福利支出390万元,商品和服务支出707.9万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出12.19万元,较上年预算安排减少120.07万元;公共安全支出1765.53万元，较上年预算安排增加264.98万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出108.08万元,较上年预算安排减少129.12万元;卫生健康支出42.08万元,较上年预算安排减少0.12万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出73.17万元,较上年预算安排减少45.37万元；其他支出350万元，较上年预算安排增加350万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市公安局交通管理大队财政支出预算总额为2351.05万元,较上年预算安排减少686.11万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出12.19万元,教育支出0万元, 公共安全支出1765.53万元，社会保障和就业支出108.08万元,卫生健康支出42.08万元,住房保障支出73.17万元；其他支出350万元。
按支出项目类别划分：基本支出1253.15万元,较上年预算安排减少1726.11万元;其中：工资福利支出880.63万元,商品和服务支出368.96万元,对个人和家庭的补助3.56万元,资本性支出0万元。项目支出1097.9万元,较上年预算安排增加1040万元;其中：工资福利支出390万元,商品和服务支出707.9万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2022年瑞金市公安局交通管理大队政府性基金支出预算为0。
（五）国有资本经营情况
2022年瑞金市公安局交通管理大队国有资本经营支出预算为0。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算368.93万元，比2021年预算减少601.28万元，下降 65.34%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额62万元,其中: 政府采购货物预算62万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆24辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数24辆。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）违法停车保管费项目情况说明
“违法停车保管费”项目
(1)项目概述：在道路交通安全管理工作执勤执法工作过程中，将产生强制拖移、停放保管机动车的费用。根据赣财行【2014】66号文件通知规定将此项费用纳入本级财政预算予以保障。该项目的实施具有显著的经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响，为建立良好的交通管理秩序打下良好的基础。资金来源：财政予以保障资金57.9万元。组织及管理情况：通过政府采购公开招标程序，资金由财政按季度拨付中标单位：瑞金市万丰施救公司。
(2)立项依据：根据赣财行【2014】66号文件通知规定将此项费用纳入本级财政预算予以保障。
(3)实施主体：单位本级；
(4)实施方案：我大队将项目工作作为一项长期的工作来抓，成立了以大队长谢志刚为组长的项目工作领导小组，进一步加强项目工作的组织和领导，落实项目具体人员，确保项目工作顺利进行。派专人参加市财政局组织的培训班，提高工作水平统一部署项目工作，安排项目实施运行，财务相关人员，落实项目实施，运行日资金使用情况，及时报送相关材料。
(5)实施周期：2022年1-12月；
(6)年度预算安排：57.9万元；
(7)绩效目标和指标：强化完成工作的动力；使领导对民警有更深的了解；能够更清晰的界定工作的内容及其需要达到的标准；使交通管理工作更加公平公正；使目标更加明确。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市公安局交通管理大队"三公"经费一般公共预算安排72.81万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：0。
公务接待22.81万元,比上年减0.71万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。
公务用车运行50万元,比上年减少25.27万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。
公务用车购置0万元,比上年减33.25万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三） 2040201 行政运行支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）2040220 执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
2040299其他公安支出：反应除上述项目以外其他用于公安方面支支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。
2080506对机关事业单位职业年金的补助支出：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息胡补助。
2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助支出：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出：反映城市基础设施配套费安排的支出。
229999其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
