目 录
第一部分 瑞金市妇女联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市妇女联合会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市妇女联合会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市妇女联合会概况
一、部门主要职责
瑞金市妇女联合会是团结、动员全市妇女投身改革开放和现代化建设，为促进瑞金经济发展和社会全面进步而奋斗的工作部门，部门主要职责是：
代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童地方性法规、规章和政策的制定，推动瑞金妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益。 教育、引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。关心妇女生活，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童和家庭服务。巩固和扩大全市各族各界妇女的大团结。
二、机构设置及人员情况
本部门共有预算单位1个.内设机构两个：办公室、综合业务股。编制数7人，其中：行政编制5人，事业编制2人；实有在职人员7人，临时聘用人员4人，退休人员4人。
第二部分 瑞金市妇女联合会2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市妇女联合会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年瑞金市妇女联合会收入预算总额为112.74万元，其中：财政拨款收112.74万元，其他收入150万元。
（二）支出预算情况
2022年瑞金市妇女联合会支出预算总额为262.74万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出74.74万元，包括：工资福利支出64.28万元、商品和服务支出10.20万元、对个人和家庭的补助0.26万元；项目支出188万元，包括：商品服务支出36.56万元、对个人和家庭的补助1.44万元。项目支出中其他收入支出150万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出96.58 万元，社会保障和就业支出 7.13万元，卫生健康支出4.03万元，住房保障支出5万元，其他支出150万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出64.28万元、商品和服务支出196.76万元、对个人和家庭的补助1.44万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年瑞金市妇女联合会财政拨款支出预算总额为112.74万元，较上年预算安排的增加2.52万元，增长2.29%。具体支出情况是：一般公共服务支出96.58万元，社会保障和就业支出 7.13万元，卫生健康支出4.03万元，住房保障支出5万元。
（四）政府性基金情况
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算为10.2万元，比2021年预算减少0.28万元，下降2.67%。增减原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额2.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.4万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）瑞金市妇女联合会项目情况说明（部门本级）
1.妇女儿童发展专项资金
1）项目概述：强化思想引领抓学习，凝聚妇女精神动力，围绕创新创业拓载体，激励引导妇女干事创业，助力文明创建倡新风，提升妇女文明素养。
2）立项依据：延续性项目。
3）实施主体：瑞金市妇女联合会
4）实施方案：开展妇女思想引领、基层妇联组织建设、妇女创业就业、保障妇女儿童权益、家庭家风家教建设、留守儿童困难儿童关爱服务、女性社会组织培育等活动。
5）实施周期：2022年1月到12月
6）年度预算安排：30万
7）绩效目标和指标：开展三八节系统活动，维护妇女儿童权益，实施妇女儿童民生项目，促进妇女儿童全面发展。
2.妇儿工委及村级妇联组织工作经费
1）项目概述：加强督导协调，着力解决“两规划”重点难点问题；开展村级妇联组织建设及“赣南新妇女”运动有效顺利推进。
2）立项依据：延续性项目。
3）实施主体：瑞金市妇女联合会
4）实施方案：深入开展“赣南新妇女运动”；服务凝聚女性人才；实施基层组织建设提升工程。
5）实施周期：2022年1月到12月
6）年度预算安排：8万
7）绩效目标和指标：开展赣南新妇女运动清洁家庭工作，开展村级妇联组织建设；组织、协调、指导、督促有关部门做好“两规划”工作；加强督导协调，着力解决“两规划”重点难点问题。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市妇女联合会“三公”经费年初预算安排1.29万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：单位无因公出国。
公务接待费1.29万元，比上年减0.2万元，下降13.42%，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：公车改革后，单位无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：公车改革后，单位无公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
