瑞金市城市管理局（本级）
2022年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 瑞金市城市管理局（本级）概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市城市管理局（本级）2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《整体支出绩效目标表》
第三部分 瑞金市城市管理局（本级）2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市城市管理局（本级）概况
一、部门主要职责
1、部门职责：根据《中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅关于印发<瑞金市机构改革方案>的通知》（赣市办字〔2019〕1号）和《中共瑞金市委办公室、瑞金市人民政府办公室关于印发<瑞金市机构改革实施方案>的通知》（瑞办字〔2019〕6号）精神，主要职责如下：
1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策，拟定城市管理规划，研究制定城市管理办法并组织实施。
2、研究制定城区市容市貌、环境卫生和市政、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，并组织实施。
3、编制城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法。
4、编制城区路灯布局规划、灯型、建设;编制城市亮化工程项目规划。
5、负责城区市容环境卫生、园林绿化、市政工程建设和管理养护工作；负责城市管理的综合协调和监督检查。
6、负责城区综合整治市容环境工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监督检查和考评。
7、负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观等容貌及占道经营、门面外立面装修、张贴(挂)宣传品、“门前三包”的管理；负责城区静态停车和机动车、非机动车车辆停车占道管理；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾管理工作；监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。
8、负责城市道路、路灯、桥涵、下水道等市政设施的维护、管理；负责城区路灯亮化工程建设、管理、维护；参与新(改)建市政工程、环卫工程、园林绿化设计方案的审查及组织验收工作；负责城区夜景照明工作统筹、组织、协调和管理；参与有关部门审核城区城市总体规划、控制性详细规划及重大基础设施和居民住宅小区建设项目，参与相关项目工程施工图设计审查和工程竣工验收。
9、负责城区风景园林、风景名胜区、城镇绿化的行业管理;负责城区园林绿化建设工程的质量监督、业务指导、竣工验收、移接交和档案资料的管理工作。
10、负责城市环境卫生管理工作。负责城市道路、广场、公共场所、河道、湖泊等环境清扫保洁和管理；负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用管理；负责垃圾场、垃圾站、公厕、垃圾处理、果壳箱等环卫设施的建设、维护、管理；负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作；负责监督生活垃圾焚烧发电厂运行管理。
11、行使全市城市化管理区域范围内市容环境卫生含余土、渣土运输管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
12、行使全市城市化管理区域范围内市政公用设施管理方面法律、法规、规章的全部行政处罚权。
13、行使全市城市化管理区域范围内园林绿化管理方面法律、法规、规章的全部行政处罚权。
14、会同交通部门做好洗车场（点）的布局规划，对其违反城市管理规定，破坏市政设施的行为实施监察。
15、会同生态环境部门监督管理城区内污水、油污排放及噪音污染。
16、负责提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排意见;对各项城管资金和规费使用情况进行检查和监督。
17、负责城乡集贸市场物业管理工作。
18、负责全市农村生活垃圾治理工作，指导、检查和监督乡镇垃圾清扫保洁、清运和处置工作。
19、负责数字化城管的规划、建设、运行和指挥调度。
20、负责各乡镇城镇管理方面的业务指导、检查、监督。
21、指导城建监察、市政、园林、环卫行业协会、学会工作。
22、承担本行业系统安全监管责任，负责城市运行安全监管责任。负责城市桥梁、隧道、排水等市政设施和园林、公园、环卫、户外广告、垃圾填埋场、渣土堆场、渣土运输、道路开挖施工等领域安全生产监督管理。
23、负责制定城市管理人才培训计划，做好城市管理人才教育和保障工作工作。
24、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置情况：办公室、市容市政股、执法监督股。
2、人员情况
瑞金市城市管理局（本级）有预算单位1个，属行政单位。编制人数11人，其中：行政编制数11人；实有人数48人，包括行政人员12人、借调人员18人、退休人员4人，临聘人数14人；
第二部分 瑞金市城市管理局（本级）2022年部门预算公开表
（详见附表）
第三部分 瑞金市城市管理局（本级）2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年瑞金市城市管理局（本级）收入预算总额为2423.1万元（财政拨款收入225.2万元，其他收入2197.9万元，上年结转（结余）0万元），较2021年预算总额为4257.73万元（财政拨款收入479.03万元，上年结转（结余）3778.7万元），减少1834.63万元，主要原因是没有上年结转（结余）资金。
（二）支出预算情况
2022年瑞金市城市管理局（本级）支出预算总额为2423.1万元（财政拨款收入225.2万元，其他收入2197.9万元，上年结转（结余）0万元），较2021年预算总额为4257.73万元（财政拨款收入479.03万元，上年结转（结余）3778.7万元），减少1834.63 万元，主要原因是减少项目支出资金。其中：
按支出项目类别划分：基本支出147.01万元，较上年预算安排减少108.52万元，包括工资福利支出 125.55万元、商品和服务支出 21.16万元、对个人和家庭的补助0.36万元、其他资本性支出 0万元；项目支出 2276.09 万元，较上年预算安排减少1726.11万元，包括商品和服务支出 2276.09万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1.84万元，较上年预算安排增加0.27万元，社会保障和事业支出15.55 万元，较上年预算安排增加2.08万元，卫生健康支出 7.22万元，较上年预算安排减少0.41万元，城乡社区支出 189.54万元，较上年预算安排减少678.13万元，住房保障支出11.05 万元，较上年预算安排增加2.14万元，其他支出2197.9万元；较上年预算安排增加2197.9万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 125.55万元，较上年预算安排减少10.37万元；商品和服务支出2297.19万元，较上年预算安排增加2207.29；对个人和家庭的补助0.36万元较上年预算安排差减少0.15万元；其他资本性支出 0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年瑞金市城市管理局（本级）财政拨款支出预算225.2万元，较2021年财政拨款支出479.03万元，减少253.83 万元，主要原因是零星市政维修维护资金减少。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.84万元，较上年预算安排增加0.27万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；社会保障和就业支出15.55万元，较上年预算安排增加2.08万元；卫生健康支出7.22万元，较上年预算安排减少0.41万元；住房保障支出11.05万元，较上年预算安排增加2.14万元；城区社区支出189.54万元，较上年预算安排减少678.13万元。
按支出项目类别划分：基本支出147.07万元，较上年预算安排增加81.96万元，其中：工资福利支出125.55万元，商品和服务支出21.16万元，对个人和家庭的补助0.36万元；项目支出78.13万元，较上年预算安排减少171.87万元，其中：城乡社区支出78.13万元，资本性支出0万元；其他支出0万元。
（四）政府性基金支出情况
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 21.16 万元，比2021年年预算减少 92.62 万元，下降 81.4 %。减少原因是：2022年没有非税收入和罚没收入，导致支出减少。
2022年瑞金市城市管理局机关运行费预算21.16万元。具体包括办公费1.03万元、水费0.42万元、邮电费1.1万元、取暖费0.31万元、维修（维护）费1.15万元、差旅费2.4万元、工会经费1.84万元、福利费3.2万元、其他交通费用9.41万元、其他商品和服务支出0.3万元。
（七）政府采购情况
2022年年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆。
2022年年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）绩效目标设置情况
2022年年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资金 78.13 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年年瑞金市城市管理局“三公”经费年初预算安排2.66万元,比上年预算数2.75万元减少0.09万元，下降 3.27 %，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，没有因公出国（境）费。
公务接待费2.66万元，比上年减少0.09万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我局没有公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，2022年没有公务用车购置费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）城乡社区支出：城区零星市政维修维护、市容环境卫生、市政绿化美化项目等方面的支出。
