瑞金市残疾人联合会2025年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市残疾人联合会2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市残疾人联合会2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市残疾人联合会概况
一、部门主要职责
瑞金市残疾人联合会是主管残疾人工作的市政府组成部门，主要职责是：联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。推进社会化的工作原则，协调残疾人和为残疾人服务的社会团体工作。采取多种形式从社会筹集资金，支持和促进事业发展。承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门机构设置、人员情况
2025年瑞金市残疾人联合会共有预算单位1个，包括瑞金市残疾人联合会。
编制人数小计12人,其中：行政编制人数5人,参照公务员管理的事业编制人数0 人,全额补助事业编制人数7人,自收自支编制人数0人。实有人数小计18人,其中：在职人数小计12人,行政在职人数5人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数7人;离休人数小计0人,退休人数小计6人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 瑞金市残疾人联合会2025年部门预算公开表
详见附表
第三部分 瑞金市残疾人联合会2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年瑞金市残疾人联合会收入预算总额为1321.93万元，较上年的1567.1万元，减少245.17万元，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入323.37万元，较上年预算安排减少263.73万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入998.56万元，较上年预算安排增加18.56万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2025年瑞金市残疾人联合会支出预算总额为1321.93万元，较上年的1567.1万元，减少245.17万元，下降15.64%，主要原因是项目支出减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出203.37万元，较上年预算安排增加21.27万元，包括工资福利支出148.36万元、商品和服务支出54.65万元、对个人和家庭的补助支出0.36万元；项目支出1118.56万元，较上年预算安排减少266.44万元，其中：商品和服务支出120万元、对个人和家庭的补助支出70万元、其他相关支出998.56万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少0万元；社会保障和就业支出303.85万元，较上年预算减少263.1万元；卫生健康支出5.21万元，较上年预算减少0.76万元；住房和保障支出14.31万元，较上年预算增加0.13万元；其他支出998.56万元，较上年预算增加18.56万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出148.36万元，较上年预算安排减少22.65万元；商品和服务支出104.65万元，较上年预算安排减少310.8万元；对个人和家庭的补助70.36万元，较上年预算安排增加69.72万元；其他相关支出998.56万元，较上年预算安排增加18.56万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年瑞金市残疾人联合会财政补助支出预算323.37万元，较上年预算安排减少263.73万元,主要原因为项目减少。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少0万元；社会保障和就业支出303.85万元，较上年预算减少263.1万元；卫生健康支出5.21万元，较上年预算减少0.76万元；住房和保障支出14.31万元，较上年预算增加0.13万元。
按支出项目类别划分：基本支出203.37万元，较上年预算安排增加21.27万元，其中：工资福利支出148.36万元，商品和服务支出54.65万元，对个人和家庭的补助0.36万元；项目支出120万元，较上年预算安排减少285万元，其中：商品和服务支出120万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）公用经费等重要事项的说明
本部门是事业单位，无机关运行费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（六）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2025年瑞金市残疾人联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金额1567.1万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2025年瑞金市残疾人联合会部门预算安排项目3个，项目预算金额合计1118.56万元，均为本级支出。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
（十）重点项目：残疾人事业县级配套项目经费情况说明
⑴项目概述：残疾人事业县级配套，主要用于残疾人农家书屋管理员工资。
⑵立项依据：根据《关于配备残疾人农家书屋图书管理员的通知》瑞残联发〔2020〕25号）。
⑶实施主体：瑞金市残疾人联合会
⑷实施方案：抓好各项工作推进，完成100%项目的推进。
⑸实施周期：1年
⑹本年度预算安排：100万元。
⑺绩效目标：
经济成本指标：农家书屋管理员工资300元/月；
数量指标：农家书屋管理员数量≥214人；
质量指标：是否能够在岗工作—是；
时效指标：工资发放及时率≥90%；
社会效益指标：提高残疾人就业率—是；
服务对象满意度：被安排就业岗位的残疾人满意度≥90%。二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年瑞金市残疾人联合会“三公”经费一般公共预算安排4.63万元。比上年预算数4.63万元增加0万元，下降0%，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务接待费2.49万元，比上年增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费2.14万元，比上年增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
