瑞金市残疾人联合会2022年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市残疾人联合会概况           

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  瑞金市残疾人联合会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 瑞金市残疾人联合会 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

瑞金市残疾人联合会的主要职责是：

瑞金市残疾人联合会是主管残疾人工作的市政府组成部门，主要职责是：联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。推进社会化的工作原则，协调残疾人和为残疾人服务的社会团体工作。采取多种形式从社会筹集资金，支持和促进事业发展。承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

瑞金市残疾人联合会内设机构3个，具体包括： 办公室、业务科、残疾人综合服务中心。

编制人数小计15人，实有人数小计18人，其中：在职行政编制7人、全部补助事业编制8人，退休人员小计3人。

第二部分  瑞金市残疾人联合会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

（详见附表）

第三部分  瑞金市残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年瑞金市残疾人联合会收入预算总额为558.21万元,其中财政拨款收入202.21，其它收入356万元。减少了20.39万元，降低了3.5%。

（二）支出预算情况

2022年瑞金市残疾人联合会支出预算总额为558.21万元；较上年578.6万元减少了20.39万元，降低了3.5%，主要原因是上年末结余结转的减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出157.21万元，包括：工资福利支出137.23万元、商品和服务支出19.98万元；项目支出401万元，较上年预算安排增加351万，其中：一般行政管理事务支出45万元，其他支出356万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.93万元，较上年预算安排增加0.17万元；社会保障和就业支出181.67万元，较上年预算安排减少378.65万元；卫生健康支出7.04万元，较上年预算安排增加0.55万元；住房保障支出11.57万元，较上年预算安排增加1.54万元；其他支出356万元。

 按支出经济分类划分：工资福利支出137.23万元,较上年预算安排减少46.55万元;商品和服务支出19.98万元,较上年预算安排减少48.58万元。

 （三）财政拨款支出情况

2022年瑞金市残疾人联合会财政拨款支出预算202.21万元，较上年预算安排减少4.99万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.93万元，社会保障和就业支出181.67万元，卫生健康支出7.04万元，住房保障支出11.57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出137.23万元,较上年预算安排减少46.55万元;商品和服务支出19.98万元,较上年预算安排减少48.58万元；项目支出401万元，较上年预算安排增加351万，包括：商品和服务支出401万元。

（四）政府性基金情况

瑞金市残疾人联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

瑞金市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算19.98万元，比2021年预算下降17.65万元，下降46.9%，其中一般性支出压缩0.21万元，下降10.99%，增减原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费1.34万元，水费0.12万元，电费1.6万元，邮电费1.5万元、取暖费0.36万元、会议费1.99万元，培训费0.93万元，维护费0.42万元，公务接待费2.7万元，工会经费1.93万元，福利费1.38万元、其他交通费5.81万元。

（七）政府采购情况

  2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府购买设备0万元，政府购买服务0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门国有资产合计155.46万元，其中：固定资产155.46万元。部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.残联工作经费项目

   1）项目概述

残联工作经费，主要用于残疾人流动办证服务、残疾人服务管理（残疾人基本状况调查）和残疾人两项补贴发放推进工作。

2）立项依据

根据《关于进一步做好残疾人“两项补贴”精准及时发放的通知》（赣市民字〔2019〕130号）和关于继续做好残疾人证办理工作的通知（瑞振办字〔2021〕29号）等。

3）实施主体：瑞金市残疾人联合会

实施方案

抓好“残疾人流动办证服务”项目推进工作，完成100%项目的推进。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：45万

   7）绩效目标和指标

绩效目标：开展残疾人流动办证服务、残疾人基本状况调查、残疾人两项补贴发放、残疾人就业摸底、发布招聘、就业培训、就业推介、岗前培训、就业招聘等，全面推进残疾人就业工作，维护残疾人群体权益，增强基层服务能力。

指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年瑞金市残疾人联合会“三公”经费一般公共预算安排4.97万元。其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国费用。

比上年预算数2.8万元减少0.1万元，较上年下降3.57%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费支出预算数为2.27万元，比上年预算数2.35万元减少0.08万元，较上年下降3.4%，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车购置费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指人力资源和社会保障厅举办的技校教育学校支出。

（二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指人力资源和社会保障厅其他用于技术研究与开发方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指为人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障厅用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指人力资源和社会保障厅主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指人力资源和社会保障厅公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：指与政府特殊津贴相关的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障厅其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人力资源和社会保障厅机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指人力资源和社会保障厅用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指人力资源和社会保障厅用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位的基本医疗保险缴费经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指人力资源和社会保障厅事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指人力资源和社会保障厅用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指人力资源和社会保障厅根据房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指人力资源和社会保障厅上述项目外的支出项目。