瑞金市人民政府办公室2022年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市人民政府办公室概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  瑞金市人民政府办公室2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《支出预算分科目明细表》

三、《财政拨款支出预算分科目明细表》

四、《部门整体支出绩效目标表》

五、《重点项目绩效目标表》

    第三部分 瑞金市人民政府办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《瑞金市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（瑞办字〔2019〕67号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）办理党中央、国务院，省委、省政府，赣州市委、市政府及其各部门和市委公文呈（传）阅以及有关文电的处理工作。

（二）研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府审定。

（三）协助市政府领导同志组织起草、审核、制发以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（四）负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对上级党委、政府和市委、市政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实。

（六）负责组织协调、指导督促市政府系统承办的人大代表建议和政协提案办理工作。

（七）根据市政府领导同志的指示或办理文件的需要，对市政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（八）根据市政府领导同志的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）指导、协调全市政务公开和政府信息公开工作。

（十）负责市民生工程实施领导小组的日常工作。

（十一）负责全市金融稳定、改革、发展以及地方金融机构监管工作。

（十二）负责全市外事工作。

（十三）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达上级和市政府领导同志的指示。

（十四）办理上级和市委、市政府领导同志交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

瑞金市人民政府办公室共有预算单位1个，瑞金市人民政府办公室设下列内设机构：秘书股、会务股、综合股、市政府督查室、新闻信息股、发展研究股、民生股、外事股、金融股、行政股和市政府值班室。编制人数29人，其中：行政编制28人、工勤编制1人。瑞金市人民政府办公室下属事业单位市金融服务中心，全额拨款事业编制人数25人。总编制人数54人。

现有在职人数41人，其中：行政在职20人，工勤在职1人，全额事业在职18人，临聘人员2人。退休人员19人。

第二部分 瑞金市人民政府办公室2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  瑞金市人民政府办公室2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022年瑞金市人民政府办公室收入预算总额为1052.68万元，比上年收入预算总额1110.23万元，减少57.55万元，较上年下降5.18%，主要原因是落实上级有关要求，压减经费支出。其中：财政拨款收入552.68万元，较上年预算增加47.56万元，其他收入500万元，较上年预算增加500万元。

(二) 支出预算情况

2022年瑞金市人民政府办公室支出预算总额为 1052.68万元，比上年支出预算总额1110.23万元，减少57.55万元，较上年下降5.18%，主要原因是落实上级有关要求，压减经费支出。其中：

按支出经济分类划分：基本支出416.68万元，较上年预算减少566.55万元，包括工资福利支出351.29万元，较上年预算增加46.2万元；商品和服务支出65.1万元，较上年预算减少611.13万元；对个人和家庭的补助0.29万元，较上年预算减少1.62万元；项目支出636万元，较上年预算增加509万元，包括商品和服务支出128万元，较上年预算增加10万元、资本性支出8万元，较上年预算减少1万元；其他相关支出500万元，较上年预算增加500万元。

按支出功能科目划分：行政运行315.88万元，较上年预算减少578.31万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出136万元，较上年预算增加9万元；工会事务5.12万元，较上年预算增加0.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出40.94万元，较上年预算增加5.35万元；财政对失业保险基金的补助1.28万元，较上年预算增加0.17万元；其他社会保障和就业支出0.29万元，较上年预算减少0.93万元；行政单位医疗22.46万元，较上年预算增加1.87万元；住房公积金30.71万元，较上年预算增加5.32万元；其他支出500万元，较上年预算增加500万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年瑞金市人民政府办公室财政拨款支出预算552.68万元，比上年支出预算总额505.12万元，增加47.56万元，较上年增长9.41%。主要原因是：增加金融监管等工作及相关开支。其中基本支出416.68万元，包括工资福利支出351.29万元，较上年预算增加46.2万元；商品和服务支出65.1万元，较上年预算减少611.13万元；对个人和家庭的补助0.29万元，较上年预算减少1.62万元；项目支出136万元，包括商品和服务支出128万元，较上年预算增加10万元、资本性支出8万元，较上年预算减少1万元。

（四）政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算65.1万元，比2021年预算71.12万元减少6.02万元，下降8.46%。主要原因是落实上级有关要求，压减经费支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（七）政府采购情况

2022年安排政府采购预算8万元,其中采购货物8万元、工程0万元、服务0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产原值156.04万元，其中保留公务用车2辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

“政府办工作经费”项目

（1）项目概述：“政府办工作经费”含文印费、政研工作经费、督查工作经费、民生工程工作经费、外事工作经费、‘三单一网’工作经费、政务信息工作经费、‘五型’办工作经费、金融监管工作经费(含打击和处置非法集资工作经费)、异地交流任职领导干部往返交通补助。

 （2）立项依据：《瑞金市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（瑞办字〔2019〕67号）文件等。

 （3）实施主体：政府办。

 （4）实施方案：根据文印费、政研工作经费、督查工作经费、民生工程工作经费、外事工作经费、‘三单一网’工作经费、政务信息工作经费、‘五型’办工作经费、金融监管工作经费(含打击和处置非法集资工作经费)等具体开展各项工作。

 （5）实施周期：2022年1-12月。

 （6）年度预算安排：人民币136万元。

 （7）绩效目标和指标：1.完成市政府及市政府办公室文件、会议、活动等文稿和其他工作材料的印制。2.负责抓好上级和本级政府的重要决策、决定、决议、文件和工作部署的贯彻落实情况的督查；做好市政府领导同志批办事项的督办查办工作；督促市政府有关部门和乡镇政府做好市政府系统承办的人大代表建议、政协提案的办理工作；负责市政府政令执行情况检查和交办事项的督查；开展督查调研，为政府再决策提供依据。3.负责围绕市委、市政府的重大决策、中心工作以及市委、市政府领导的指示，对全市改革开放、经济和社会发展中战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究；参与起草市委、市政府重要政策性文件；对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全市中长期经济、社会发展和区域研究发展政策提供意见和建议；参与市内重大课题的调查研究，为市委、市政府决策提供依据和参考等工作。4.协调处置全市涉及金融领域的突发事件，促进维护金融秩序和社会稳定，保护群众合法权益，创建和谐社会。5.推进金融生态环境建设，对全市担保、融资机构实行统一、规范管理。

二、2022年“三公经费”预算支出说明

本部门2022年度“三公”经费支出预算数为56.1万元，比上年预算数57.9万元减少1.8万元，下降3.1%，主要构成情况如下：

（一）公务接待费支出预算数为41.7万元，比上年预算数41.9万元减少0.2万元，下降0.47%。主要原因是：落实上级有关要求，压减公务接待经费支出。

（二）公务用车运行维护费支出预算数为10万元，与上年预算数持平，其中公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。

（三）因公出国（境）费支出预算数为4.4万元，比上年预算数6万元减少1.6万元，下降26.67%。主要原因是：落实上级有关要求，压减经费支出。

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

附表1：瑞金市人民政府办公室2022年部门预算公开表（详见附表）

附表2：瑞金市人民政府办公室 2022年部门整体支出绩效目标表

附表3：瑞金市人民政府办公室2022年项目支出绩效目标表