目 录
第一部分 瑞金市纪委市监委概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市纪委市监委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市纪委市监委2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市纪委市监委概况
一、部门主要职责及机构设置情况
瑞金市纪律检查委员会（以下简称“市纪委”）、瑞金市监察委员会（以下简称“市监委”）是党统一领导下的反腐败工作机构，合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职能。
1.主要职责是：
（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、赣州市委、赣州市纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导市委巡察工作领导小组办公室的工作。
（四）负责全市监察工作。贯彻党中央、国家监委和省委、省监委、赣州市委、赣州市监委以及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本市纪检监察规范性文件，参与制定相关规章制度和规范性文件。
（八）负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、乡（镇）纪检监察组织建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成赣州市纪委赣州市监委、市委交办的其他任务。
2.瑞金市纪委监委设下列内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风室、案管室、信访室、案审室、纪检监察室、干部监督室、派驻纪检组、巡察办、巡察组、党风廉政教育管理中心。
二、部门2020年主要工作任务
瑞金市纪委监委2020年的主要工作任务是：强化监督检查，确保决策部署贯彻落实；推进作风建设；强化案件查办，保持严惩腐败势头；强化宣传教育，狠抓廉政文化建设；深化政治巡察，发挥巡察利剑作用；注重社会评价，提升群众满意度等工作，以及精准扶贫工作、党建工作、社会治安综合治理工作、民生等工作。
三、部门基本情况
瑞金市纪委监委共有预算单位2个，包括委本级和1个所属二级预算单位赣州市党风廉政教育瑞金管理中心。编制人数113人，其中：行政编制106人，全部补助事业编制4人，工勤编3人；实有人数128人，其中：在职人数126人，包括行政人员88人、工勤人员3人、全部补助事业人员4人、编内聘用人员19人（管理中心13人），见习生2人；退休人员2人。
第二部分 瑞金市纪委市监委2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2020年瑞金市纪委监委收入预算总额为2839.01万元，较上年预算增加1336.08万元,其中：财政拨款收入1690.39万元，较上年预算增加509.27万元；上年结转收入1148.62万元，较上年预算增加754.65万元。
(二) 支出预算情况
2020年瑞金市纪委监委支出预算总额为2839.01万元，较上年预算增加1336.08万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2524.36万元，较上年预算增加1543.24万元，包括工资福利支出849.21万元、商品和服务支出1663.81万元、对个人和家庭的补助1.34万元、其他资本性支出10万元；项目支出314.65万元，较上年预算减少279.32万元，包括商品和服务支出299.65万元、其他资本性支出15万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2630.18万元，较上年预算增加1598.46万元，社会保障和就业支出102.44万元，较上年预算增加21.32万元，卫生健康支出36.68万元，较上年预算增加13.84万元，住房保障支出69.71万元，较上年预算增加24.19万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出849.21万元，较上年预算增加281.38万元，商品和服务支出539.03万元，较上年预算增加174.99万元，对个人和家庭的补助1.34万元，较上年预算增加0.09万元，资本性支出10万元，较上年预算减少38万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年瑞金市纪委监委财政拨款支出预算2839.01万元，较上年预算增加1336.08万元，具体支出情况是：一般公共服务支出2630.18万元， 较上年预算安排增加1598.46万元；社会保障和就业支出102.44万元， 较上年预算安排增加21.32万元；卫生健康支出36.68万元， 较上年预算安排增加13.84万元；住房保障支出69.71万元， 较上年预算安排增加24.19万元。
（四）政府性基金情况
2020年瑞金市纪委监委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算515.19万元，比2019年预算增加151.15万元，增长41.52%，2019年纪检监察机构改革，人员增加49.3%，部门科室增加63.2%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额40.6万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购服务预算21.6万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 5辆，其中，执法执勤用车5辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目5个（部门预算中20万元以上的，且进行绩效评审的项目），涉及资金314.65万元。
二、2020年“三公经费”预算支出说明
本部门2020年度“三公”经费支出预算数为49.5万元，比上年预算数43.5万元增加6万元，较上年上升13.79%，其中：
公务接待费支出预算数为24.5万元，与上年预算数持平。主要原因是：纪检监察改革，2018年在职人员71人，2019年在职人员105人，人员增加49.3%。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为25万元，比上年预算数19万元增加6万元，较上年上升31.57%。主要原因是：增加一部公车，原在编公车4部，2019年检察院划入公车编制1个，总共5部公车，预算25万元。公务用车购置费0万元。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
三、瑞金市纪委市监委本级及所属单位预算草案的具体说明
(一)纪委监委
1、基本情况
瑞金市纪委监委单位编制人数109人，实有人数108人，退休人员2人。
2、2020年收支预算情况
瑞金市纪委监委2020年收入预算总额2560.02万元，较上年预算增加1336.08万元，其中：财政拨款1613.4万元，较上年预算增加511.34万元，上年结转收入946.62万元。
瑞金市纪委监委2020年支出预算总额1637.24万元，其中：基本支出1372.59万元，项目支出264.65万元。
(二)赣州市党风廉政教育瑞金管理中心
1、基本情况
管理中心编制人数4人，实有人数4人。
2、2020年收支预算情况
管理中心2020年收入预算总额278.99万元，其中：财政拨款76.99万元，上年结转收入202万元。
管理中心2020年支出预算总额278.99万元，其中：基本支出228.99万元，项目支出50万元。
第三部分 瑞金市纪委市监委2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
附表1：瑞金市纪委监委2020年部门预算公开表
附表2：瑞金市纪委监委2020年财政支出项目绩效目标表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指市纪委市监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指市纪委市监委用于发展纪检监察事业方面的项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指市纪委市监委所属事业单位的基本支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市纪委市监委用于发放离退休人员的经费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市纪委市监委用于养老保险缴费方面的支出。
（六）卫生健康支出：指市纪委市监委用于基本医疗保险缴费方面的支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市纪委市监委按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
