目 录
第一部分 中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室概况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室主要职责是：
1、负责市政协全委会、常委会、主席会议、政协委员议政会等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。
2、负责委员视察、调研、参观等活动的服务和组织工作。
3、负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。
4、负责市政协重大事项、重要会议和活动的宣传工作。
5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。
6、负责与上级政协和市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及有关部门、市工商联、各人民团体的联系工作。
7、负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、后勤保障、安全保卫等工作。
8、负责市政协内外来宾的接待工作。
9、负责委员联络、服务、管理工作。
10、承办市政协领导交办的其他事项。
（二）中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室设办公室一个内设机构。
二、工作任务
中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室2020年主要工作任务是：
1、引领政协各参加单位、全体政协委员和社会各界人士增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保人民政协事业沿着正确方向前进。推动全市政协系统深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，动员全体政协委员、政协工作者全身心投入政协工作，不断夯实政协事业发展基础。
2、紧紧围绕打好六大攻坚战、深入推进“两城同创”、发展壮大实体经济、昂起瑞金旅游龙头、推进城市功能品质提升等重大问题深入进行协商议政。深入研究瑞金参与“一带一路”、融入粤港澳大湾区、海西经济区的路径选择，积极提出针对性的意见建议。紧紧抓住构建亲清新型政商关系、“放管服”改革、国家级经开区建设等重点工作，通过调研视察、提案、社情民意、大会发言等形式，积极开展各类议政监督活动。
3、聚焦乡村振兴战略实施、“十四五”规划编制、治理能力现代化、历史文化名城建设、垃圾分类处理等课题开展视察调研、民主监督。进一步密切与工商联、各人民团体、社会组织的经常性联系，增进与非公有制经济、新的社会阶层人士的沟通，努力打造合作共事氛围。紧扣教育医疗、公共服务、生态环境、脱贫攻坚、食品安全、居家养老等民生关切，深入调查研究，积极建言献策，协助市委市政府出台更多更实的惠民政策和利民举措。
4、巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，协助市委出台《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，从严从紧从实抓好政协系统党的建设。强化委员责任担当，认真履行委员职责。加强委员的学习培训、服务管理和履职考核。增强政协机关活力。不断创新专委会工作方式，推进专委会之间、专委会与党政部门之间的联动协作，完善专委会联系服务界别和委员的工作机制，努力使专委会成为联系委员的重要纽带。完善机关内部管理，严格执行办文办会、财务管理、外出考察等各项制度，强化激励考核，树牢新风正气，弘扬担当精神，不断提升机关的凝聚力、向心力和战斗力。
三、部门基本情况
中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室共有预算单位1个，即中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室本级，编制人数28人，其中：行政编制25人、全部补助事业编制3人；实有人数31人，其中：在职人数31人，包括行政人员29人、全部补助事业人员2人；退休人员23人。
第二部分 中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室收入预算总额为541.48万元， 较上年预算安排增加2.11万元， 其中：财政拨款收入528.7万元， 较上年预算安排增加29.79万元；上年结转12.78万元， 较上年预算安排减少27.68万元。
（二）支出预算情况
2020年中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室支出预算总额为541.48万元， 较上年预算安排增加2.11万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出403.87万元， 较上年预算安排增加6.04万元。包括工资福利支出312.99万元、商品和服务支出87.52万元、对个人和家庭的补助3.36万元；项目支出137.61万元， 较上年预算安排减少3.93万元，其中商品和服务支出127.61万元、资本性支出10万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出452.17万元， 较上年预算安排减少4万元；社会保障和就业支出44.16万元， 较上年预算安排减少3.79万元；卫生健康支出20.58万元， 较上年预算安排增加8.4万元；住房保障支出24.57万元， 较上年预算安排增加1.5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出312.99万元， 较上年预算安排增加27.57万元；商品和服务支出215.13万元， 较上年预算安排减少26.5万元；对个人和家庭的补助3.36万元， 较上年预算安排增加1.04万元；资本性支出10万元，较上年无变化。
（三）财政拨款支出情况
2020年中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室财政拨款支出预算528.7万元， 较上年预算安排增加29.79万元；具体支出情况是：一般公共服务支出439.39万元， 较上年预算安排增加23.68万元；社会保障和就业支出44.16万元， 较上年预算安排减少3.79万元；卫生健康支出20.58万元， 较上年预算安排增加8.4万元；住房保障支出24.57万元， 较上年预算安排增加1.5万元。
（四）政府性基金情况
2020年中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 74.74 万元，比2019年预算减少1.18 万元，下降1.6 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（六）政府采购情况
2020年部门政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车2 辆，执法执勤用车 0 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆。 安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 7个，涉及资金137.61万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出预算数为38.8万元，比上年预算数40万元减少1.2万元，较上年下降 3%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为28.8万元，比上年预算数30万元减少1.2万元，较上年下降4%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为10万元，与上年预算数持平。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。
第三部分 中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
附表1：中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室2020年部门预算公开表
附表2：中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室2020年财政支出项目绩效目标表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
