目 录
第一部分 中共瑞金市委办公室概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 中共瑞金市委办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共瑞金市委办公室2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 中共瑞金市委办公室概况
一、 部门主要职责及机构设置情况
（一）、本部门是主管市委办公室工作的市委组成部门，主要职责是：
1、负责市委重要会议、领导讲话和重要文件的起草、修改、印发等工作；负责市委日常文书处理；负责对全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导工作。
2、负责信息的收集、综合和传递工作，为市委领导决策和决策贯彻落实当好参谋助手。
3、承办市委全体会议、市委工作会议、市委常委会会议|市委常务委员会会议、常委扩大会议等会议的会务工作；负责市委领导同志参加重要活动的组织安排。
4、承办中央、省委、赣州市委和瑞金市委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查以及中央、省委、赣州市委和瑞金市委领导同志指示、批示的查办、催办工作。
5、负责党委系统与外地往来密级文件及载体的接收、投递、流转和传递工作；做好计算机管理和维护工作，负责全市信息化密码保障工作；负责全市党委系统办公自动化总体规划及实施和业务指导工作。
6、负责管理市委政策研究室、机要局和保密局工作。
7、负责做好市委接待的内外宾的接待协调工作。
8、承担市委办公室工作人员的有关人事、党务、后勤管理工作。
9、负责瑞金党务公开网的建设与维护工作。
10、负责市委“民声通道”工作。
11、完成市委交办的其他工作。
（二）、中共瑞金市委办公室设下列内设机构：秘书股、会务股、督查股、信息股、行政股、综合股。
二、工作任务
中共瑞金市委办公室2020年主要工作任务是：做好市委重要会议、领导讲话和重要文件的起草、修改、印发等工作。牵头做好全市重要会议、重大活动、重要接待的筹备协调工作。抓好市委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查工作。做好市委日常文件处理，为市委工作高效有序运转提供有力保障。
三、部门基本情况
本部门共有预算单位1个。市委办编制数39人，其中：行政编制25名，全额事业编制13名，工勤编制1名；在职人数30人，临时聘用人员2人，离退休人员8人，遗属补助人员2人。
第二部分 中共瑞金市委办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年市委办公室收入预算总额为461.02万元，较上年预算减少34.27万元。其中：财政拨款收入418.42万元，较上年预算减少40.43万元；上年结转42.6万元，较上年预算增加6.16万元。
（二）支出预算情况
2020年市委办公室支出预算总额为461.02万元，较上年预算减少34.27万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出291.92万元，较上年预算增加17.24万元；包括工资福利支出231.06万元，较上年预算增加12.25万元；商品和服务支出58.36万元，较上年预算增加7.38万元；对个人和家庭的补助2.1万元；资本性支出0.4万元。项目支出169.10万元，较上年预算减少51.51万元，包括商品和服务支出165.10万元、资本性支出4万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出400.84万元，较上年预算减少32.16万元；社会保障和就业支出28.95万元，较上年预算减少4.16万元；卫生健康支出12.09万元，较上年预算增加2.88万元；住房保障支出19.14万元，较上年预算增加1.6万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年市委办公室财政拨款支出预算418.42万元，较上年预算减少40.43万元.具体支出情况是：一般公共服务支出358.24万元，较上年预算增加41.25万元；社会保障和就业支出28.95万元，较上年预算减少3.66万元；卫生健康支出12.09万元，较上年预算增加2.88万元；住房保障支出19.14万元，较上年预算增加1.6万元；。
（四）政府性基金情况
市委办2020年无政府性基金收入和支出情况
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算58.36万元，比2019年预算增加7.38万元，增长14.47%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费（基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额8.39万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算4.39万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 10个，涉及资金126.5万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出预算数为22.5万元，比上年预算数持平，其中：
（一）公务接待费支出预算数为7.5万元，比上年预算数持平。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为15万元，比上年预算数持平。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。
第三部分 中共瑞金市委办公室2020年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
附表1：中共瑞金市委办公室2020年部门预算公开表
附表1：中共瑞金市委办公室2020年财政支出项目绩效目标表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
