2016年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门2016年主要工作任务
瑞金市叶坪乡人民政府2016年主要工作任务及目标是：围绕建设更具活力实力魅力区域性中心城市目标，抢抓新一轮扶贫开发和中央苏区振兴规划编制实施的两大机遇，完善挂片驻村包组联户、践诺、考勤考学考绩三项工作机制，实现经济发展、城乡面貌、社会事业、社会管理、政府自身建设五个突破，努力把叶坪建设成三县（市）交界中心集镇。
三、部门基本情况
（一）部门单位构成
叶坪乡政府设行政单位1个,30个自然村。
（二）人员构成
叶坪乡（含下属单位）编制数46人，其中：行政编制34名，全额事业编制12名；实有人数___人，其中：在职人数56人（包括行政人员34人,全额事业人员12人），临时聘用人员 10人，退休人员50人，遗属补助人员29人，村干部137人。
四、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
2016年叶坪乡收入预算总额为1871.95万元，其中：财政拨款收入1489.84万元，占收入预算总额的79.58%，上年结转（结余）382.11万元，占收入预算总额的20.42%。
（二）支出预算情况
2016年叶坪乡支出预算总额为1871.95万元，其中：
按支出项目类别：基本支出939.84万元，占支出预算总额的50.2%，包括：工资福利支出481.65万元，商品和服务支出241.82万元， 对个人和家庭补助支出216.37万元；项目支出932.11万元，占支出预算总额的49.8%。
按支出功能科目分类划分：一般公共服务支出537.64万元，占支出预算总额的28.72%，社会保障和就业支出188.04万元，占支出预算总额的10.05%，医疗卫生支出604.76万元，占支出预算总额的32.31%，农林水事务支出513.18万元，占支出预算总额的27.41%，住房保障支出28.33万元，占支出预算总额的1.51%。
（三）财政拨款支出情况
2016年叶坪乡财政拨款支出预算为_1489.84万元，具体为：基本支出939.84万元，占财政拨款支出的63.08%，项目支出550万元，占支出预算总额的36.92%。
| 2016年收支预算总表
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| 编制单位：瑞金市叶坪乡人民政府
|
单位：万元
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| 收 入
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支 出
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| 项目
|
预算数
|
按支出项目类别
|
预算数
|
按支出功能科目
|
预算数
|
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| 一、财政拨款
|
1,489.84
|
一、基本支出
|
939.84
|
一般公共服务支出
|
537.64
|
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| 经费拨款（补助）
|
1,489.84
|
工资福利支出
|
481.65
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
537.64
|
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| 专项收入
|
|
商品和服务支出
|
241.82
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
537.64
|
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| 纳入预算的政府性基金收入
|
|
对个人和家庭补助支出
|
216.37
|
社会保障和就业支出
|
188.04
|
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| 预算内投资收入
|
|
其他资本性支出
|
|
行政事业单位离退休
|
188.04
|
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| 二、事业收入
|
|
二、项目支出
|
932.11
|
归口管理的行政单位离退休
|
174.47
|
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| 三、事业单位经营收入
|
|
工资福利支出
|
|
其他行政事业单位离退休支出
|
13.57
|
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||||||||||||||||
| 四、其他收入
|
|
商品和服务支出
|
789.11
|
医疗卫生与计划生育支出
|
604.76
|
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| 五、附属单位上缴收入
|
|
对个人和家庭补助支出
|
101.00
|
计划生育事务
|
604.76
|
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| 六、上级补助收入
|
|
基本建设支出
|
|
计划生育机构
|
15.41
|
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|
|
|
其他资本性支出
|
42.00
|
其他计划生育事务支出
|
589.35
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
其他相关支出
|
|
农林水支出
|
513.18
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
农村综合改革
|
214.28
|
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|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
214.28
|
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|
|
|
五、上缴上级支出
|
|
其他农林水支出
|
298.90
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
其他农林水支出
|
298.90
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
28.33
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
28.33
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
住房公积金
|
28.33
|
|
||||||||||||||||
| 本年收入合计
|
1,489.84
|
本年支出合计
|
1,871.95
|
本年支出合计
|
1,871.95
|
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||||||||||||||||
| 七、用事业基金弥补收支差额
|
|
六、结转下年
|
|
结转下年
|
|
|
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| 八、上年结转（结余）
|
382.11
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 财政拨款结转（结余）
|
382.11
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 其他资金结转（结余）
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 收入总计
|
1,871.95
|
支出总计
|
1,871.95
|
支出总计
|
1,871.95
|
|
||||||||||||||||
| 2016年财政拨款收入支出预算表
|
||||||||||||||||||||||
| 编制单位：瑞金市叶坪乡人民政府
|
单位：万元
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| 科目
|
单位名称（科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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| 类
|
款
|
项
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
其他资本性支出
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出
|
其他相关支出
|
||||||||
| **
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
||||||
|
|
|
|
合计
|
1,489.84
|
939.84
|
481.65
|
241.82
|
216.37
|
|
550.00
|
|
407.00
|
101.00
|
|
42.00
|
|
||||||
|
|
|
|
瑞金市叶坪乡人民政府
|
1,489.84
|
939.84
|
481.65
|
241.82
|
216.37
|
|
550.00
|
|
407.00
|
101.00
|
|
42.00
|
|
||||||
|
|
|
|
叶坪乡政府
|
1,140.15
|
590.15
|
251.96
|
121.82
|
216.37
|
|
550.00
|
|
407.00
|
101.00
|
|
42.00
|
|
||||||
| 201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
373.78
|
373.78
|
251.96
|
121.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
174.47
|
174.47
|
|
|
174.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
13.57
|
13.57
|
|
|
13.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
378.00
|
|
|
|
|
|
378.00
|
|
285.00
|
51.00
|
|
42.00
|
|
||||||
| 213
|
99
|
99
|
其他农林水支出
|
172.00
|
|
|
|
|
|
172.00
|
|
122.00
|
50.00
|
|
|
|
||||||
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
28.33
|
28.33
|
|
|
28.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
叶坪乡计生所
|
15.41
|
15.41
|
15.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 210
|
07
|
16
|
计划生育机构
|
15.41
|
15.41
|
15.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
叶坪乡各村委会
|
334.28
|
334.28
|
214.28
|
120.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
120.00
|
120.00
|
|
120.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 213
|
07
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
214.28
|
214.28
|
214.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
附件：
