瑞金市黄柏乡人民政府2016年部门预算编制说明

一、部门主要职责

黄柏乡人民政府的主要职责是：全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对本乡农业和农村各项工作的领导；执行上级及本级人民代表大会的各项决议、上级国家行政机关的决定和命令；研究制定并组织实施全乡国民经济和社会的中、长期发展规划；加强思想、组织和作风建设；坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济；抓好全乡精神文明和民主法制建设；抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作；抓好社会事业和乡村基础设施建设；积极落实完成市委、市政府布置的各项工作部署。

二、部门2016年主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是：以科学发展观为指导，贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，深化农村改革，大力推进我镇精准扶贫和新型城镇化工作；加大对国家重点项目的支持力度；维护社会稳定；完成市委、市政府布置的各项工作任务。

三、部门基本情况

（一）部门单位构成（单位设置情况）

瑞金市黄柏乡设行政单位1个,自然村14个。

（二）人员构成（人员编制）

黄柏乡人民政府有编制人数39人，其中：行政编制28人、全部补助事业编制11。退休人员32人。

四、部门预算收支情况

（一）收入预算情况

本年度收入预算总额 1192.45万元，其中：1．财政拨款收入 989.68万元； 2．上年结转、结余 202.77 万元。

（二）支出预算情况

本年度支出预算总额 1192.45万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 640.68万元，包括工资福利支出340.24万元，商品和服务支出165.33万元，对个人和家庭补助支出135.11万元；2．项目支出551.44万元，包括工资福利支出50万元，商品和服务支出369.77万元，对个人和家庭补助支出112万元，其他资本性支出,20万元。

按支出功能科目分类划分：一般公共服务支出408.28万元，占支出预算总额的34.24%，社会保障和就业支出109.37万元，占支出预算总额的9.17%，医疗卫生支出480.92万元，占支出预算总额的40.33%，农林水事务支出168.14万元，占支出预算总额的14.1%，住房保障支出25.74万元，占支出预算总额的2.16%。

（三）财政拨款支出情况

2016年财政拨款支出预算为989.68万元，具体为：基本支出640.68万元，占财政拨款支出的64.73%，项目支出349万元，占支出预算总额的35.27%。