瑞金市沙洲坝镇政府2016年部门预算

瑞金市沙洲坝镇人民政府2016年部门预算

草案编制说明

一、部门主要职责

全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济；抓好全镇精神文明和民主法制建设；抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作；抓好社会事业和镇村基础设施建设；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门2016年主要工作任务

1.围绕市委、市政府工作安排，依法履职推进中心工作；2.贯彻落实本级人民代表大会的各项决议；3.加强政府自身建设，不断提高工作水平。

三、部门基本情况

瑞金市沙洲坝镇人民政府有编制数44个，其中：行政编22各，事业编22个(收编收了13个)；实有人员149人，其中行政在职22人，事业在职22人（11个人收编但还在沙洲坝工作）；有退休人员38人，村干部65个人，（实际按村干部工资数统计为63人，因为1个已经是公务员但下派为村书记，一个已经考取为事业编下派为村书记，收编编制在水利局），临时聘用人员9人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年度收入预算总额770.04万元，其中：(其沙洲坝镇政府628.56万元,沙洲坝镇计生6.16万元，沙洲坝镇各村委135.32万元。)；

（二）支出预算情况

本年度支出预算总额1122.71万元，其中：

按支出项目类别分：基本支出628.66万元，包括工资福利支出305.1万元、商品和服务支出169.58万元、对个人和家庭的补助支出153.98万元。项目支出494.05万元。

按支出功能科目分类划分：一般公共服务支出463.10万元，社会保障与就业支出130.2万元，住房保障支出23.78万元，医疗卫生与计划生育支出387.65万元，农林水支出117.98万元。

五、“三公”经费支出预算情况

2016年部门预算安排“三公”经费预算合计21.5万元，比 2015年预算减少2.5万元，下降10.4%。

其中：公务用车运行费 10万元，用于保障 5 辆公务用车的运行，比2015 年预算减少0.5 万元，主要原因是贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神，压缩公务用车运行经费；公务接待费预算11.5万元，比 2015年预算减少2万元，主要原因是贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神，压缩公务接待费。